ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О выполнении филиалами ОАО "РЖД" бюджета затрат за 2005 год

На совещании, проведенном 10 марта 2006 г. старшим вице-президентом Андреевым Ф.Б. (протокол N 11), заслушаны отчеты заместителей начальников дорог по экономике и финансам, путевому, локомотивному и вагонному хозяйствам, кадрам и социальным вопросам, начальников экономических и финансовых служб Восточно-Сибирской, Северной, Горьковской и Куйбышевской железных дорог, а также директоров Оренбургского, Московского, Уссурийского локомотиворемонтных и Улан-Удэнского локомотиво-вагоноремонтного заводов по исполнению бюджета затрат за 2005 год.
Указанные филиалы не выполнили распоряжение ОАО "РЖД" от 7 декабря 2005 г. N 1986р "Об обеспечении предельного уровня эксплуатационных расходов" и допустили перерасход эксплуатационных расходов (без учета амортизационных отчислений) по отношению к плану на сумму 1705,6 млн.руб.
Так, на Восточно-Сибирской железной дороге из-за непринятия заместителем начальника дороги по экономике и финансам Каутцем В.Э. мер по выполнению утвержденного предельного уровня затрат в 2005 году допущен перерасход в размере 458,6 млн.руб., в том числе по материалам - на 418,4 млн.руб., прочим расходам - на 173,9 млн.руб.; из-за ослабления контроля за затратами по вине заместителя начальника дороги по путевому хозяйству Алексеева Н.Т. допущен перерасход на 548,2 млн.руб.
На Северной железной дороге из-за отсутствия контроля и непринятия мер по выполнению бюджета затрат в 2005 году по вине заместителя начальника дороги по экономике и финансам Коробова В.Д. допущен перерасход в размере 323,7 млн.руб., в том числе по материальным затратам - на 195,7 млн.руб., по прочим расходам - на 184,2 млн.руб.; из-за отсутствия контроля за затратами по вине заместителя начальника дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам Машталера Ю.А. допущен перерасход на 322,2 млн.руб.
На Горьковской железной дороге из-за отсутствия контроля и непринятия мер по выполнению бюджета затрат в 2005 году по вине заместителя начальника дороги по экономике и финансам Артамонова Д.М. и начальника экономической службы Азизова Н.А. допущен перерасход в размере 322,7 млн.руб., в том числе по материальным затратам - на 329,8 млн.руб., из-за отсутствия контроля за затратами по вине заместителя начальника дороги по хозяйству пути Добышева Е.О. допущен перерасход на 165,6 млн.руб.
На Куйбышевской железной дороге из-за отсутствия контроля и непринятия мер по выполнению параметров утвержденных бюджетов в 2005 году по вине начальника экономической службы Клищенко А.Н. допущен перерасход в размере 219,1 млн.руб., в том числе по затратам на фонд оплаты труда - на 91,7 млн.руб., топливу - на 76,1 млн.руб., материалам - на 39,2 млн.руб. и прочим расходам - на 56,1 млн.руб.; из-за отсутствия контроля и непринятия своевременных мер по соблюдению предельного уровня отчислений на негосударственное пенсионное обеспечение работников и на добровольное медицинское страхование по вине заместителя начальника дороги по кадрам и социальным вопросам Брысякина В.М. допущен перерасход на 73,4 млн.руб.
Из-за отсутствия контроля и непринятия мер по предотвращению перерасхода утвержденных бюджетов заводов в 2005 году по вине начальника Дирекции "Вагонреммаш" Николаева В.И., начальника Дирекции "Желдорреммаш" Худорожко В.А. и заместителя начальника дирекции по экономике Водопьянова СЮ. допущен перерасход в размере 381,6 млн.руб.
Так, на Улан-Удэнском локомотиво-вагоноремонтном заводе из-за выполнения дополнительных работ, не предусмотренных производственной программой и бюджетным заданием на 2005 год, по вине директора завода Мельникова В.П. допущен перерасход в размере 199,1 млн.руб.
На Оренбургском локомотиворемонтном заводе из-за выполнения дополнительных работ, не предусмотренных бюджетом 2005 года, по вине директора завода Глущенко М.А. допущен перерасход в размере 89,9 млн.руб.
На Уссурийском локомотиворемонтном заводе из-за выполнения не предусмотренных бюджетным заданием дополнительных работ при ремонте локомотивов, изъятых из запаса, в 2005 году по вине директора завода Панченко Н.П. допущен перерасход в размере 49 млн.руб.
На Московском локомотиворемонтном заводе из-за выполнения работ, не предусмотренных бюджетным заданием на 2005 год, по вине директора завода Терешина А.В. допущен перерасход в размере 43,6 млн.руб.
В целях недопущения подобной ситуации в 2006 году:
1. Начальнику Департамента планирования и бюджетирования Болотскому А.Н. в целях частичной компенсации допущенного в 2005 году перерасхода эксплуатационных средств установить дополнительные задания по экономии расходов и уменьшить годовые бюджеты затрат на 2006 год:
1) железным дорогам:
Восточно-Сибирской - по элементу "материалы" на 80 млн. руб.;
Северной - по элементу "прочие материальные затраты" (в части капитального ремонта) - на 80 млн. руб.;
Куйбышевской - на общую сумму 80 млн. руб., в том числе по затратам на оплату труда (в части отчислений в НПФ "Благосостояние") - на 50 млн. руб., единому социальному налогу - на 13 млн.руб., прочим материальным затратам - на 8 млн.руб. и прочим затратам - на 9 млн.руб.;
Горьковской - на общую сумму 60 млн. руб., в том числе по элементам "материалы" - на 30 млн. руб. и "прочие затраты" - на 30 млн.руб.;
2) заводам:
Оренбургскому локомотиворемонтному - по элементу "материалы" - на 10 млн. руб.;
Уссурийскому локомотиворемонтному - на общую сумму 10 млн. руб., в том числе по элементам "материалы" - на 5 млн. руб. и "прочие материальные затраты" - на 5 млн. руб.;
Московскому локомотиворемонтному - на общую сумму 10 млн. руб., в том числе по элементам "материалы" - на 5 млн. руб. и "прочие материальные затраты" - на 5 млн. руб.
2. Руководителям филиалов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, разработать в соответствии с установленными заданиями дополнительные мероприятия по экономии расходов и обеспечить выполнение годового бюджета затрат на 2006 год.
3. За непринятие мер по предотвращению превышения утвержденного предельного уровня затрат объявить выговор заместителю начальника по экономике и финансам Восточно-Сибирской железной дороги Каутцу В.Э.
4. За допущенное превышение эксплуатационных расходов по хозяйству пути в 2005 году объявить выговор заместителю начальника по путевому хозяйству Восточно-Сибирской железной дороги Алексееву Н.Т.
5. За превышение затрат по локомотивному хозяйству и невыполнение плановых удельных норм электроэнергии и топлива на тягу поездов в 2005 году объявить выговор заместителю начальника по локомотивному и вагонному хозяйствам Северной железной дороги Машталеру Ю.А.
6. За недостатки в планировании и допущенный перерасход утвержденного бюджета дороги в 2005 году объявить выговор начальнику экономической службы Куйбышевской железной дороги Клищенко А.Н.
7. За недостаточный контроль за бюджетной дисциплиной в 2005 году, в том числе за соблюдением заводами предельного уровня эксплуатационных расходов, объявить выговор начальнику Дирекции "Желдорреммаш" Худорожко В.А.
8. За отсутствие контроля и непринятие мер по выполнению бюджета затрат филиала в 2005 году объявить замечание заместителю начальника по экономике и финансам Северной железной дороги Коробову В.Д.
9. За допущенный перерасход бюджета затрат филиала в 2005 году объявить замечание начальнику экономической службы Горьковской железной дороги Азизову Н.А.
10. За допущенное превышение планового уровня затрат по путевому хозяйству дороги в 2005 году объявить замечание заместителю начальника Горьковской железной дороги по путевому хозяйству Добышеву Е.О.
11. За непринятие мер по выполнению параметров бюджета затрат филиала в 2005 году объявить замечание:
директору Оренбургского локомотиворемонтного завода Глущенко М.А.;
директору Московского локомотиворемонтного завода Терешину А.В.;
директору Улан-Удэнского локомотиво-вагоноремонтного завода Мельникову В.П.;
директору Уссурийского локомотиворемонтного завода Панченко Н.П.
12. Указать начальнику экономической службы Северной железной дороги Морозову П.С. на недопустимость превышения утвержденных параметров бюджета затрат дороги.
13. Указать заместителю начальника Куйбышевской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Брысякину В.М. на необходимость принятия своевременных мер по соблюдению предельного уровня отчислений на негосударственное пенсионное обеспечение работников и на добровольное медицинское страхование.
14. Указать заместителю начальника по экономике и финансам Горьковской железной дороги Артамонову Д.М. на недопустимость отсутствия контроля и непринятия мер по выполнению параметров бюджета затрат филиала.
15. Указать начальнику Дирекции "Вагонреммаш" Николаеву В.И. на необходимость усиления контроля за безусловным выполнением утвержденного бюджета затрат в 2006 году.
16. Указать заместителю начальника Дирекции "Желдорреммаш" по экономике Водопьянову С.Ю. на недопустимость превышения утвержденных параметров бюджета затрат заводов.

Старший вице-президент
ОАО "РЖД"
Ф.Б.Андреев