Распоряжение ОАО РЖД от 03.08.2007 N 1467р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

3 августа 2007 г.

N 1467р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении бюджета развития и бюджета персонального
стимулирования филиалов и структурных подразделений
ОАО "РЖД" за I квартал 2007 г.

В соответствии с утвержденными правлением ОАО "РЖД" положениями о мотивационном бюджете филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (протокол от 22-23 декабря 2004 г. N 44) и о мотивации сокращения железными дорогами, Дирекцией по ремонту грузовых вагонов и Федеральной пассажирской дирекцией производственных издержек (протокол от 21 февраля 2007 г. N 2):
1. Утвердить сформированные с учетом сумм резерва бюджета развития и бюджета персонального стимулирования за IV квартал 2006 г. и сумм корректировки платежного баланса железных дорог по "праву" на фактический объем перевозок и сверхплановой выручки от прочих видов деятельности, оставленной в распоряжении железных дорог в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 12 сентября 2005 г. N 1417р "Об утверждении Положения о механизме использования филиалами ОАО "РЖД" сверхплановой выручки от прочих видов деятельности":
бюджет развития филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" за I квартал 2007 г. в размере 499,40 млн. рублей (прилагается);
бюджет персонального стимулирования за сокращение производственных издержек железных дорог-филиалов ОАО "РЖД" за I квартал 2007 г. в размере 103,80 млн. рублей (прилагается);
бюджет персонального стимулирования филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" (за исключением железных дорог, Дирекции по ремонту грузовых вагонов, Федеральной пассажирской дирекции) за I квартал 2007 г. в размере 45,66 млн. рублей (прилагается).
2. Начальникам Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э., Департамента инвестиционной деятельности Коломенскому И.Б., Департамента планирования и бюджетирования Рящину И.П., филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" предусмотреть в бюджетах и платежных балансах на III квартал 2007 г. средства на реализацию бюджетов развития и персонального стимулирования филиалов и структурных подразделений за I квартал 2007 г.
3. Начальникам Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. и Департамента планирования и бюджетирования Рящину И.П. внести в соответствии с пунктом 10 Положения о мотивации сокращения железными дорогами, Дирекцией по ремонту грузовых вагонов и Федеральной пассажирской дирекцией производственных издержек корректировки в бюджеты затрат и платежные балансы филиалов ОАО "РЖД" на III-IV кварталы 2007 г. согласно приложению N 1 и бюджеты филиалов ОАО "РЖД" на 2007 год согласно приложению N 2.
4. Руководителям филиалов и структурных подразделений представить до 30 сентября 2007 г. в Департамент планирования и бюджетирования отчет о расходовании средств бюджетов развития и персонального стимулирования за I квартал 2007 г.

Президент
ОАО "РЖД"
В.И. Якунин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 3 августа 2007 г. N 1467p

Бюджет развития филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД"
за 1 квартал 2007 г.

(млн.рублей)


Наименование филиала, структурного    
подразделения                         

   Бюджет  
развития для
платежного
баланса  

  Бюджет   
развития  
для истории
формирования
бюджета  

1

Октябрьская железная дорога           

  0,00     

  528,77   

2

Калининградская железная дорога       

  0,00     

   23,94   

3

Московская железная дорога            

  195,00   

   86,00   

4

Горьковская железная дорога           

  72,75    

   72,75   

5

Северная железная дорога              

  0,00     

   302,59  

6

Северо-Кавказская железная дорога     

  0,00     

   123,21  

7

Юго-Восточная железная дорога         

  0,00     

   53,21   

8

Приволжская железная дорога           

  69,75    

   69,75   

9

Куйбышевская железная дорога          

  0,00     

   213,00  

10

Свердловская железная дорога          

  0,00     

   8,99    

11

Южно-Уральская железная дорога        

  0,00     

   545,28  

12

Западно-Сибирская железная дорога     

  144,60   

   0,00    

13

Красноярская железная дорога          

   0,00    

   285,87  

14

Восточно-Сибирская железная дорога    

   0,00    

   113,04  

15

Забайкальская железная дорога         

   0,00    

   93,13   

16

Дальневосточная железная дорога       

   0,00    

   235,98  

17

Сахалинская железная дорога           

   0,00    

   57,45   

18

Центральная                           
дирекция по ремонту грузовых вагонов  

 

   0,00    

 

    0,00   

19

Федеральная пассажирская дирекция     

   0,00    

  -117,95  

20

Энергосбыт                            

   0,01    

    0,01   

21

Росжелдорснаб                         

   0,00    

   -509,32 

22

Гипротранстэи                         

   0,00    

   -15,80  

23

 Центральная научо-техническая        
библиотека                            

 

   0,00    

 

   -0,29   

24

Центр организации труда и             
проектирования экономических          
нормативов                            

 

   0,00    

 

    0,00   

25

Воронежский вагоноремонтный           
завод им. Тельмана                    

 

   1,51    

 

    1,51   

26

Московский завод по модернизации      
и строительству вагонов имени Войтовича

 

   0,00    

 

    -2,64  

27

Новороссийский вагоноремонтный        
завод им. Новороссийской республики   
1905 года                             

 

   0,00    

 

    -6,55  

28

Тамбовский вагоноремонтный завод      

   0,00    

    -9,43  

29

Кусковский завод консистентных        
смазок                                

 

   0,00    

 

    -1,31  

30

Улан-Удэнский                         
локомотивовагоноремонтный завод       

 

   5,48    

 

     5,48  

31

Астраханский тепловозоремонтный       
завод                                 

 

   0,00    

 

    -3,40  

32

Воронежский тепловозоремонтный завод  

   0,00    

     11,57 

33

Екатеринбургский                      
электровозоремонтный завод            

 

   0,00    

 

      1,63 

34

Ишимский механический завод           

   0,33    

      0,33 

35

Люблинский литейно-механический       
завод                                 

 

   0,00    

 

     -5,35 

36

Новосибирский электровозоремонтный    
завод                                 

 

   0,96    

 

      0,96 

37

Оренбургский локомотиворемонтный      
завод                                 

 

   0,00    

 

     -12,51

 

38

Ростовский-на-Дону                    
электровозоремонтный завод            
им.В.И.Ленина                         

 

   0,00    

 

      -1,58

39

Уссурийский локомотиворемонтный       
завод                                 

 

   0,94    

 

     0,94  

40

Челябинский электровозоремонтный      
завод                                 

 

   0,00    

 

    -5,12  

41

Ярославский электровозоремонтный      
завод им.Б.П.Бещева                   

 

   0,00    

 

    -1,90  

42

Вяземский завод железобетонных шпал   

   0,00    

   -28,75  

43

Горновский завод спецжелезобетона     

   0,00    

  -33,91   

44

Кавказский завод железобетонных шпал  

   0,64    

   0,64    

45

Челябинский завод железобетонных      
шпал                                  

 

   0,00    

 

  -9,22    

46

Новосибирский стрелочный завод        

   2,55    

   2,55    

47

Центр обследования и диагностики      
инженерных сооружений                 

 

   0,00    

 

  -0,01    

48

Главный вычислительный центр          

   0,92    

   0,92    

49

Центральная станция связи             

   0,20    

   0,20    

50

Дирекция медицинских учреждений       

   0,00    

   0,11    

51

Дирекция медико-технического и        
фармацевтического обеспечения         

 

   0,00    

 

  -146,05  

52

Дирекция оздоровительных учреждений   

   0,00    

    0,00   

53

Проектно-конструкторско-              
технологическое бюро по локомотивам   

 

   0,14    

 

    0,14   

54

Проектно-конструкторское бюро         
локомотивного хозяйства               

 

   0,00    

 

   -5,91   

55

Проектно-конструкторское бюро         
вагонного хозяйства                   

 

   0,32    

 

    0,32   

56

Научно-технический центр              
"Вагонтормоз"                         

 

   0,00    

 

    0,24   

57

Проектно-конструкторско-              
технологическое бюро по вагонам       

 

   0,00    

 

   -2,57   

58

Проектно-конструкторское бюро         
пассажирского хозяйства               

 

   0,00    

 

   -2,69   

59

Научно-прозводственный центр по       
охране окружающей среды               

 

   0,00    

 

   -0,43   

60

Проектно-конструкторское бюро по      
электрификации железных дорог         

 

   0,00    

 

   -0,36   

61

Московский энергомеханический завод   

   0,29    

    0,29   

62

Административно-хозяйственное         
управление                            

 

   0,00    

 

   -231,66 

   Всего                                 

   496,40  

    1686,07

 

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.08.2007 N 1467р

 

Бюджет персонального стимулирования за сокращение
производственных издержек железных дорог-филиалов
ОАО "РЖД" за 1 квартал 2007 г.

 

(млн.рублей)


Наименование филиала               

Всего 

Затраты  
на оплату
труда    

Отчисления
на       
социальные
нужды    

1

Октябрьская железная дорога     

 0,00 

   0,00  

 0,00    

2

Калининградская железная дорога 

 0,00 

   0,00  

 0,00    

3

Московская железная дорога      

 0,00 

   0,00  

 0,00    

4

Горьковская железная дорога     

 0,00 

   0,00  

 0,00    

5

Северная железная дорога        

 0,00 

   0,00  

 0,00    

6

Северо-Кавказская железная дорога

 0,00 

   0,00  

 0,00    

7

Юго-Восточная железная дорога   
дорога                          

 

 0,00 

 

   0,00  

 

 0,00    

8

Приволжская железная дорога     

 18,70

   14,80 

 3,90    

9

Куйбышевская железная дорога    

 0,00 

   0,00  

 0,00    

10

Свердловская железная дорога    

 0,00 

   0,00  

 0,00    

11

Южно-Уральская железная дорога  

 0,00 

   0,00  

 0,00    

12

Западно-Сибирская железная      
дорога                          

 

 85,10

 

   67,40 

 

 17,70   

13

Красноярская железная дорога    

 0,00 

   0,00  

  0,00   

14

Восточно-Сибирская железная     
дорога                          

 

 0,00 

 

   0,00  

 

  0,00   

15

Забайкальская железная дорога   

 0,00 

   0,00  

  0,00   

16

Дальневосточная железная дорога 

 0,00 

   0,00  

  0,00   

17

Сахалинская железная дорога     

 0,00 

   0,00  

  0,00   

18

Центральная дирекция по ремонту 
грузовых вагонов                

 

 0,00 

 

   0,00  

 

  0,00   

19

Федеральная пассажирская        
дирекция                        

 

 0,00 

 

   0,00  

 

  0,00   

   Всего                           

 103,80

   82,20 

  21,60  

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.08.2007 N 1467р

 

Бюджет персонального стимулирования филиалов
и структурных подразделений ОАО "РЖД" за 1 квартал 2007 г.

(млн.рублей)


Наименование филиала, структурного
подразделения                    

 Бюджет       
персонального 
стимулирования
для платежного
баланса       

 Бюджет       
персонального
стимулирования
для истории  
бюджета      

1

Энергосбыт                    

   0,00       

      0,02    

2

Росжелдорснаб                 

  11,06       

      11,06   

3

Гипротранстэи                 

   0,00       

     -1,97    

4

Центральная научно-техническая
библиотека                    

 

   0,00       

 

      0,09    

5

Центр организации труда и     
проектирования экономических  
нормативов                    

 

   0,00       

 

      0,03    

6

Воронежский вагоноремонтный   
завод им. Тельмана            

   2,32       

      2,32    

7

Московский завод по           
модернизациии строительству   
вагонов им.Войтовича          

 

    0,00      

 

      3,34    

8

Новороссийский вагоноремонтный
завод им.Новороссийской       
республики 1905 года          

 

    0,82      

 

      0,82    

9

Тамбовский вагоноремонтный    
завод                         

 

    0,00      

 

      23,26   

10

Кусковский завод консистентных
смазок                        

 

    0,58      

 

      0,58    

11

Улан-Удэнский                 
локомотивовагоноремонтный завод

 

    15,70     

 

     15,70    

12

Астраханский тепловозоремонтный
завод                         

 

     0,00     

 

     -4,51    

13

Воронежский тепловозоремонтный
завод                         

 

     0,00     

 

     11,34    

14

Екатеринбургский              
электровозоремонтный завод    

 

     0,00     

 

      2,91    

15

Ишимский механический завод   

     0,00     

      1,92    

16

Люблинский литейно-механический
завод                         

 

     0,00     

 

      7,07    

17

Новосибирский                 
электровозоремонтный завод    

 

     0,00     

 

      6,76    

18

Оренбургский                  
локомотиворемонтный завод     

 

     2,63     

 

      2,63    

19

Ростовский-на-Дону            
электровозоремонтный завод    
им.В.И.Ленина                 

 

     2,66     

 

      2,66    

20

Уссурийский локомотиворемонтный
завод                         

 

     4,42     

 

      4,42    

21

Челябинский электровозоремонтны
завод                         

 

     0,00     

 

      8,59    

22

Ярославский электровозоремонтны
завод им.Б.П.Бещева           

 

     3,42     

 

      3,42    

23

Вяземский завод железобетонных
шпал                          

 

     0,00     

 

     -7,27    

24

Горновский завод              
спецжелезобетона              

 

     0,00     

 

     4,75     

25

Кавказский завод              
железобетонных шпал           

 

     1,09     

 

     1,09     

26

Челябинский завод             
железобетонных                
шпал                          

 

     0,00     

 

     -2,54    

27

Новосибирский стрелочный      
завод                         

 

     0,00     

 

     28,49    

28

Центр обследования и          
диагностики инженерных        
сооружений                    

 

     0,06     

 

      0,06    

29

Главный вычислительный центр  

     0,00     

      9,39    

30

Центральная станция связи     

     0,00     

      3,25    

31

Дирекция медицинских учреждений

     0,00     

     -0,06    

32

Дирекция медико-технического и
фармацевтического обеспечения 

 

     0,00     

 

     -35,29   

33

Дирекция оздоровительных      
учреждений                    

 

     0,10     

 

      0,10    

34

Проектно-конструкторско-      
технологическое бюро по       
локомотива                    

 

     0,00     

 

     -0,12    

35

Проектно-конструкторское бюро 
локомотивного хозяйства       

 

     0,00     

 

      1,27    

36

Проектно-конструкторское бюро 
вагонного хозяйства           

     0,00     

     -1,01    

37

Научно-технический центр      
"Вагонтормоз"                 

 

     0,17     

 

      0,17    

38

Проектно-конструкторско-      
технологическое бюро по вагонам

 

     0,00     

 

     -1,00    

39

Проектно-конструкторское бюро 
пассажирского хозяйства       

 

     0,00     

 

     -1,09    

40

Научно-прозводственный центр  
по охране окружающей среды    

 

     0,00     

 

     -0,03    

41

Проектно-конструкторское бюро 
по электрификации железных    
дорог                         

 

     0,00     

 

     -0,14    

42

Московский энергомеханический 
завод                         

 

     0,61     

 

      0,61    

43

Административно-хозяйственное 
управление                    

 

     0,00     

 

     -49,97   

   ВСЕГО                         

     45,66    

      53,13   


 

Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 03.08.2007 г. N 1467р

Корректировка бюджета затрат и платежного баланса
филиалов ОАО "РЖД" по суммам мотивации на III-IV кварталы 2007 г.


Наименование филиала   

Всего 

Затраты
на    
оплату
труда 

Отчис- 
ления  
на     
социаль-
ные    
нужды  

Материалы

Топливо
на тягу
поездов

Топливо
на    
прочие
нужды 

Электро-
энергия
на тягу
поездов

Электро-
энергия
на     
прочие 
нужды  

Прочие   
материаль-
ные      
затраты  

Прочие
затраты

1. Октябрьская железная
дорога                 

-11,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 -11,75

2. Калининградская     
железная дорога        

 

 -0,72

 

 

 

 

 -0,72

 

 

 

 

 

3. Московская железная 
дорога                 

 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Горьковская железная
дорога                 

-11,87

 

 

 

 

 

 -4,26 

 

 

 -7,61

5. Северная железная   
дорога                 

 

  0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Северо-Кавказская   
железная дорога        

 

 -6,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -6,96

7. Юго-Восточная       
железная дорога        

 

 -17,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-17,27

8. Приволжская железная
дорога                 

 -6,46

 14,80

 3,90  

 

 

 

 

 

 

 25,16

9. Куйбышевская железная
дорога                 

 -29,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 -29,13

10. Свердловская       
железная дорога        

-137,83

-76,50

 -25,29

 

 

 

  -3,26

 

 

 -32,78

11. Южно-Уральская     
железная дорога        

 

 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Западно-Сибирская  
железная дорога        

51,50 

 67,40

 17,70 

 

  -8,50

 

 

 

   -25,10

 

13. Красноярская       
железная дорога        

 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Восточно-Сибирская 
железная               

 

-24,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -24,62

15. Забайкальская      
железная дорога        

0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Дальневосточная    
железная дорога        

 -14,51

 

 

 

 

 

 

 

 

-14,51

17. Сахалинская железная
дорога                 

 

 -3,10

 

 

 

 

 

 -1,41

 

 

 

 

 -1,69

ИТОГО по дорогам       

-212,73

 5,70 

 -3,69 

   0,00 

-9,22 

 -1,41

 -7,53 

 0,00  

  -25,10 

-171,49

18. Федеральная        
пассажирская дирекция  

 

-145,92

 

-26,34

 

-20,62 

 

 

 

 

 

 

 

-98,96

19. Центральная дирекция
по ремонту грузовых    
вагонов                

-25,17

-25,17

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО                  

-338,82

-45,81

-24,31 

 0,00   

 -9,22

 -1,41

 -7,53 

 0,00  

 -25,10  

-270,45

 

Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 03.08.2007 г. N 1467р

Корректировка бюджета филиалов ОАО "РЖД" на 2007 г.

Наименование филиала   

Всего 

Затраты
на    
оплату
труда 

Отчис- 
ления  
на     
социаль-
ные    
нужды  

Материалы

Топливо
на тягу
поездов

Топливо
на    
прочие
нужды 

Электро-
энергия
на тягу
поездов

Электро-
энергия
на     
прочие 
нужды  

Прочие   
материаль-
ные      
затраты  

Прочие
затраты

1. Октябрьская железная
дорога                 

  0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 -11,75

2. Калининградская     
железная дорога        

 

  0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Московская железная 
дорога                 

 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Горьковская железная
дорога                 

  0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Северная железная   
дорога                 

 

  0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Северо-Кавказская   
железная дорога        

 

  0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Юго-Восточная       
железная дорога        

 

  0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Приволжская железная
дорога                 

-18,80

 14,80

 3,90  

 

-12,20

 -5,80

 -8,50 

 -11,00

 

 

9. Куйбышевская железная
дорога                 

   0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Свердловская       
железная дорога        

   0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Южно-Уральская     
железная дорога        

 

   0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Западно-Сибирская  
железная дорога        

85,10 

 67,40

 17,70 

 

 

 

 

 

 

 

13. Красноярская       
железная дорога        

   0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Восточно-Сибирская 
железная               

 

   0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -24,62

15. Забайкальская      
железная дорога        

   0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Дальневосточная    
железная дорога        

   0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Сахалинская железная
дорога                 

 

  0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по дорогам       

 -66,30

82,20 

 21,60 

   0,00 

-12,20

 -5,80

 -8,50 

-11,00 

    0,00 

   0,00

18. Федеральная        
пассажирская дирекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Центральная дирекция
по ремонту грузовых    
вагонов                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО                  

 -66,30

82,20 

 21,60 

   0,00 

-12,20

 -5,80

 -8,50 

-11,00 

    0,00 

   0,00