Стандарт ОАО РЖД N СТО РЖД 1.05.509.4-2008 от 04.03.2008 г. N 444р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 4 марта 2008 г. N 444р

 

СТО РЖД 1.05.509.4-2008

СТАНДАРТ ОАО "РЖД"

Система управления эффективностью поставок
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Дата введения - 01.01.2009

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом "Центр "Приоритет" (ЗАО "Центр "Приоритет")
2. ВНЕСЕН Департаментом технической политики ОАО "РЖД"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением от 04.03.2008 года N 444р
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования в области качества к поставщикам - изготовителям основных видов продукции (далее по тексту - поставщики), осуществляющим поставки для нужд ОАО "РЖД".
Требования настоящего стандарта распространяются на структурные подразделения и филиалы ОАО "РЖД", участвующие в процессе МТО, а также взаимодействующие с поставщиками на различных этапах жизненного цикла продукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
СТО РЖД 1.05.509.1-2008 Система управления эффективностью поставок. Термины и определения
СТО РЖД 1.05.509.2-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по качеству
СТО РЖД 1.05.509.3-2008 Система управления эффективностью поставок. Организация работ по управлению качеством при закупках
СТО РЖД 1.05.509.5-2008 Система управления эффективностью поставок. Общие требования к отчетности поставщиков в области качества
СТО РЖД 1.05.509.6-2008 Система управления эффективностью поставок. Мотивация поставщиков и производителей ОАО "РЖД" к достижению превосходного качества продукции и услуг
СТО РЖД 1.05.509.7-2008 Система управления эффективностью поставок. Требования по использованию информации о качестве при выборе поставщиков (производителей основных видов продукции)
СТО РЖД 1.05.509.10-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по планированию качества по этапам жизненного цикла продукции
СТО РЖД 1.05.509.11-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по разработке и применению планов управления
СТО РЖД 1.05.509.12-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по анализу видов и последствий потенциальных отказов продукции и технологических процессов
СТО РЖД 1.05.509.13-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по статистическому управлению технологическими процессами
СТО РЖД 1.05.509.14-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по одобрению производства поставщика
СТО РЖД 1.05.509.15-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по оценке стоимости жизненного цикла продукции (LCC)
СТО РЖД 1.05.509.17-2008 Система управления эффективностью поставок. Система оценки поставщиков

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяют термины и определения, данные в ГОСТ Р ИСО 9000, СТО РЖД 1.05.509.1 и СТО РЖД 1.05.509.10, а также следующие:
3.1 текущие поставщики: Поставщики, осуществляющие поставки продукции для нужд ОАО "РЖД".
3.1 потенциальные поставщики: Поставщики продукции, направившие заявку на конкурс и отобранные уполномоченной организацией.
3.1 новые поставщики: Поставщики, не имеющие опыта поставок продукции для нужд ОАО "РЖД" и впервые направившие заявку на конкурс.
В тексте настоящего стандарта используются следующие сокращения:
СТО - стандарт организации.
МТО - материально техническое обеспечение.
СМК - система менеджмента качества.
ТП - технологический процесс.
ТС - сложные технические системы.
ПС - подвижной состав.
IRIS - международный стандарт железнодорожной промышленности "Всеобщая система менеджмента бизнеса для железнодорожной отрасли".
RAMS - показатели безопасности, надежности, готовности и ремонтопригодности продукции.
LCC - стоимость жизненного цикла продукции.
5S - метод улучшения организации рабочих мест.
FIFO - принцип управления материальными потоками - "первым пришел - первым ушел".
DTD - показатель затраченного времени "от поставки до поставки".
FTT - показатель, характеризующий сквозной выход годных изделий с последовательности технологических операций в %.
OEE - показатель общей эффективности оборудования.
FMEA - анализ видов и последствий потенциальных отказов.
PPM - число несоответствующих единиц продукции на миллион изделий.

4 Общие положения

4.1 Требования в области качества, устанавливаемые настоящим стандартом к поставщикам - изготовителям основных видов продукции направлены на обеспечение высокого качества и безопасности перевозочного процесса, в котором значительная роль отведена качеству и безопасности поставок.
4.2 Требования, предъявляемые к поставщикам, направлены на обеспечение уверенности ОАО "РЖД" в способности поставщика стабильно поставлять качественную продукцию в установленный срок, по приемлемой цене, предупреждать проблемы на самых ранних стадиях жизненного цикла продукции, выявлять и устранять несоответствия и непрерывно улучшать качество с целью удовлетворения требований потребителя.
4.3 Требования по качеству и взаимодействие с поставщиками в рамках системы управления эффективностью поставок направлены на их стимулирование к улучшению производственной деятельности, освоению новых видов продукции, к модернизации производства, постоянному развитию СМК.
Методы стимулирования поставщиков установлены в СТО РЖД 1.05.509.6.
4.4 Взаимодействие с поставщиками в процессе МТО основаны на принципах системы управления эффективностью поставок, которые изложены в СТО РЖД 1.05.509.2.
Согласно принципам системы устанавливаются единые общие требования по качеству, как к внутренним, так и к внешним поставщикам. Классификация поставщиков приведена в приложении А.
Признаком классификации поставщиков является ответственность поставщика за выполнение тех или иных этапов жизненного цикла продукции: проектирование/разработку продукции, разработку технологических процессов, изготовление продукции, эксплуатацию и т.д.
4.5 В настоящем стандарте установлены общие требования в области качества, которые являются составной частью требований, предъявляемых к поставщикам наряду с техническими требованиями к продукции, в том числе к показателям надежности, безопасности, условиям и срокам поставки, логистике, стоимости продукции (см. раздел 5 и приложение Б).
Общие требования к поставщикам в области качества, которые поставщик должен выполнять в течение всего срока поставки продукции, устанавливаются в соответствии с классификацией по группам I, II, III (приложение А). В договоре на поставку с поставщиком, по согласованию с ОАО "РЖД", набор требований может быть изменен.
Поставщик обязан рассмотреть требования ОАО "РЖД" на полноту и возможность выполнения до внесения своего предложения на тендер.
4.6 Общие требования в области качества устанавливаются в "Соглашении по качеству с поставщиками и производителями о качестве поставок МТР" (далее - Соглашение по качеству) и являются неотъемлемой частью договора на поставку конкретного вида продукции. Требования к Типовому соглашению по качеству приведены в разделе 6, форма Типового соглашения в приложении В.
4.7 С поставщиками, ответственными за проектирование продукции и (или) разработку технологического процесса, а также ее изготовление (групп I и II), на предконтрактной стадии (до заключения договора на поставку) подписывается "Протокол о намерениях".
В "Протоколе о намерениях" стороны (ОАО "РЖД" и поставщик) договариваются о выполнении поставщиком всех требований к ПКП - процессу и к одобрению производства. ОАО "РЖД" принимает на себя обязательства по методической поддержке данной деятельности у поставщика, а также совместному решению проблем, которые могут возникнуть в ходе разработки и постановки продукции на производство.
На основании "Протокола о намерениях" ОАО "РЖД" оставляет за собой право проводить мониторинг процесса планирования качества продукции (ПКП-процесса), осуществляемого поставщиком, с последующим одобрением производства в соответствии с СТО РЖД 1.05.509.10 и СТО РЖД 1.05.509.14.
После одобрения (временного одобрения) производства поставщика и заключения с ним договора на поставку в силу вступает "Соглашение по качеству", являющееся обязательным приложением к договору.
4.8 Перечень требований к поставщикам и организация взаимодействия зависят от следующих факторов:
требований к безопасности и надежности продукции, предполагаемой к поставке;
сложности продукции (конструкция/технология изготовления/технология ремонта/техническое обслуживание);
степени ответственности поставщиков за разработку продукции, разработку технологического процесса изготовления, технологию ремонта, изготовление, ремонт;
характера поставок (например, сырье, узлы, сложные технические системы, подвижной состав);
вида закупок (например, стандартные, индивидуальные или закупки у монополистов и т.д.).

5 Общие требования к поставщикам в области качества

5.1 Требования к поставщикам - изготовителям основных видов продукции для нужд ОАО "РЖД" учитывают комплекс взаимосвязанных факторов:
технические возможности технологического оборудования поставщика и его потенциал;
качество, надежность и безопасность продукции по предыдущим поставкам ("История качества");
качество проектирования/разработок;
затраты по функциональным подразделениям и ценообразование с точки зрения LCC, прозрачность внутреннего планирования, структура ценообразования и затрат;
внедрение предложений по улучшениям;
результаты проверки опытных образцов и первых изделий,
компетентность в решении проблем и реагирование на претензии;
качество и комплектность поставок, соблюдение сроков;
управление качеством закупаемой продукцией на складах поставщика;
чистота и культура производства;
безопасность производства;
возможности персонала (квалификация работников, уровень обучения и планы по дальнейшей подготовке);
коммуникации и сотрудничество при управлении заказами, планировании производства;
системы управления и технологии коммуникаций (внутренних/внешних);
возможности проведения совместных обсуждений с потребителем при возникновении проблем или претензий (межфункциональные/проектные команды), наличие контактных лиц и плана по чрезвычайным ситуациям;
выполнение законодательных норм и правил в отношении охраны окружающей среды, здоровья и безопасности при работе;
осведомленность об оценке окружающей среды, экологически правильном обращении с сырьем, продукцией, упаковкой и несоответствующими изделиями;
применение методов идентификации и прослеживаемости и другие.
5.2 Перечень общих требований к поставщикам в области качества и доказательства их выполнения
5.2.1 Разработка программы развития предприятия - поставщика
Цель предоставления Программы развития предприятия - продемонстрировать намерения высшего руководства поставщика по долгосрочному сотрудничеству, выполнению требований ОАО "РЖД" и
достижению звания "Лидер в области качества", которое присваивается поставщикам в соответствии с СТО РЖД 1.05.509.17.
5.2.2 Действующая система менеджмента качества (СМК), соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001
При поставках, начиная с 2010 года, СМК должна быть сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
В том случае, если СМК поставщика не сертифицирована, предприятие должно представить развернутый План мероприятий по подготовке СМК к сертификации.
5.2.3 Действующая система менеджмента бизнеса
При поставках в 2009-2010 годах предприятие должно продемонстрировать деятельность по постоянному улучшению системы менеджмента предприятия. Свидетельством этого является декларация соответствия "нокаут - вопросам".
При поставках, начиная с 2011 года: система менеджмента предприятия должна быть сертифицирована на соответствие требованиям корпоративного стандарта, содержащего промежуточные требования IRIS - международного стандарта железнодорожной отрасли "Всеобщая система менеджмента бизнеса железнодорожной отрасли".
При поставках, начиная с 2015 года, система менеджмента бизнеса поставщика должна быть сертифицирована на соответствие требованиям IRIS.
В том случае, если система менеджмента поставщика не сертифицирована, предприятие должно представить развернутый План мероприятий по подготовке системы к сертификации.
В любом случае предприятие поставщик, начиная с 2009 года, должен иметь свидетельства выполнения требований, содержащихся в "нокаут-вопросах".
5.2.4 Действующая система экологического менеджмента
При поставках, начиная с 2010 года система экологического менеджмента должна быть сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001.
В том случае, если система экологического менеджмента не сертифицирована, предприятие должно представить развернутый План мероприятий по подготовке системы к сертификации.
5.2.5 Сертификация продукции, входящей в перечень обязательной сертификации
Поставщик не вправе поставлять такую продукцию, не прошедшую сертификацию.
5.2.6 Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала, влияющего на качество и безопасность продукции
Поставщик должен использовать квалифицированный персонал при выполнении работ, влияющих на обеспечение качества и безопасность продукции. Поставщик должен иметь соответствующее документальное подтверждение необходимой квалификации.
5.2.7 Наличие квалифицированных внутренних аудиторов в соответствующей области
Поставщик должен использовать квалифицированных внутренних аудиторов для проведения внутренних проверок. Поставщик должен иметь соответствующее документальное подтверждение подготовки внутренних аудиторов.
5.2.8 Наличие в системе менеджмента процесса "Планирование качества продукции" (ПКП-процесса) по разработке и постановке продукции на производство (для поставщиков групп I, II)
План-график ПКП-процесса должен быть согласован с ОАО "РЖД".
5.2.9 Наличие Перечня ключевых характеристик
Перечень ключевых характеристик должен включать:
ключевые характеристики продукции, в том числе показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности, готовности;
ключевые характеристики технологических процессов.
Перечень должен быть согласован с ОАО "РЖД".
5.2.10 Наличие деятельности по анализу видов и последствий потенциальных отказов продукции и технологических процессов (FMEA)
Поставщик, ответственный за проектирование продукции должен провести анализ видов и последствий потенциальных отказов продукции и документировать результаты такого анализа.
Поставщик, ответственный за разработку и модернизацию технологического процесса должен провести анализ видов и последствий потенциальных отказов процесса и документировать результаты такого анализа.
5.2.11 Наличие Планов управления качеством
Поставщик должен иметь План управления качеством для:
опытного образца (поставщик, ответственный за проектирование продукции);
установочной серии (поставщик, ответственный за разработку и модернизацию процесса);
этапа производства (поставщик, ответственный за изготовление), а также представить потребителю план технического обслуживания продукции на этапе эксплуатации.
5.2.12 Наличие Правил ремонта
Поставщик, ответственный за проектирование продукции, должен разработать и предоставить потребителю правила ремонта продукции, включающие технологию ремонта.
5.2.13 Наличие карты потока (последовательности) производственного процесса
Поставщик должен иметь карту потока (последовательности) производственного процесса.
5.2.14 Наличие деятельности по статистическому управлению технологическими процессами
Ключевые характеристики технологических процессов должны анализироваться и значения индексов возможностей для них должны быть не ниже 1,33.
5.2.15 Информация о стоимости жизненного цикла продукции (LCC) С 2009 года поставщик должен предоставлять потребителю информацию о деятельности по расчету стоимости жизненного цикла продукции (LCC).
С 2011 года поставщик должен предоставлять данные по расчету стоимости жизненного цикла продукции (LCC) при подаче заявки на конкурс на поставку продукции на ОАО "РЖД".
5.2.16 Наличие деятельности по решению проблем в случае возникновения несоответствий в производстве и в случае возникновения отказов продукции в эксплуатации
Поставщик должен предоставлять потребителю информацию о действующей процедуре решения проблем в случае возникновения несоответствий в производстве и в случае возникновения отказов продукции в эксплуатации. Эта процедура должна включать, по крайней мере, этапы процедуры "8 шагов".
5.2.17 Наличие деятельности по метрологическому обеспечению производства и анализу измерительных систем
С 2010 года поставщик должен предоставлять отчеты по проведению анализа измерительных систем.
5.2.18 Наличие деятельности по улучшению организации рабочих мест в производстве
Поставщик должен применять современные методы организации рабочих мест, например, "5S".
5.2.19 Наличие деятельности по снижению потерь
Поставщик должен применять методы снижения потерь в производстве, например, методы по улучшению показателей "бережливого производства" (таких как FIFO, DTD, FTT, OEE).
5.2.20 Требования к качеству поставок в PPM (устанавливаются непосредственно в договоре на поставку):
для подвижного состава и сложных технических систем - 1000 PPM;
для остальных основных видов продукции - 100 PPM.
5.3 Свидетельством выполнения требований яdляются прикладываемые поставщиком копии подтверждающих документов (например, сертификаты, план мероприятий по подготовке СМК к сертификации, протоколы и т. д.), в соответствии с приложением Б.
В обоснованных исключительных случаях ОАО "РЖД" принимает решение о другой форме свидетельств возможностей поставщика в области качества.

6 Типовое соглашение по качеству с поставщиками и
производителями о качестве поставок МТР

6.1 Соглашение по качеству является неотъемлемой частью договора на поставку.
Цель Соглашения - обеспечение поставщиком качества продукции, требуемого ОАО "РЖД", начиная с планирования качества продукции и заканчивая решением проблем, возникающих при ее эксплуатации, за счет собственных возможностей путем установления надежного и взаимовыгодного сотрудничества с потребителем.
6.2 Соглашение нацелено на выработку общих правил для принятия исчерпывающих мер поставщиком - изготовителем основных видов продукции по управлению и обеспечению качества. Оно должно быть приемлемо как для ОАО "РЖД", так и для поставщика, в том числе при внесении изменении.
Односторонние изменения обязательств или ответственности противоречат основной идее Соглашения.
6.3 Деятельность предприятий по обеспечению качества включает:
выполнение требований к системе менеджмента качества;
выполнение требований к системе менеджмента бизнеса;
выполнение требований к системе менеджмента окружающей среды;
распределение обязанностей, связанных с качеством;
проведение сертификации продукции, подлежащей обязательной сертификации;
определение взаимодействий между ОАО "РЖД" и поставщиком, в том числе осуществление ОАО "РЖД" проверок СМК (аудита второй стороной);
определение взаимных обязательств по обмену информацией между ОАО "РЖД" и поставщиком;
документирование данных по качеству, периоды их хранения, отчетность;
определение процедуры одобрения производственного процесса и продукции, процедуры изменений (модификации) продукции;
определение мер для предупреждения, выявления и устранения несоответствий, поиск корневых причин возникших несоответствий и отказов, в том числе в эксплуатации;
разработка и передача правил и технологий ремонта и обслуживания продукции в службы эксплуатации;
определение совместных с ОАО "РЖД" процессов управления качеством;
определение требований к процессам, переданным поставщиком субподрядчику;
определение поставщиком аналогичных требований к субпоставщикам, и, в первую очередь по сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям ИСО 9001;
обеспечение выполнения показателей безопасности и надежности продукции;
расчет прогнозных значений стоимости жизненного цикла продукции;
управление процессами контроля и испытаний;
организация поставок "точно вовремя";
проработка логистических схем;
организация идентификации и прослеживаемости продукции.
6.4 Потребитель и поставщик заключают Соглашение (приложение В), в котором указывается величина уровня качества (РРМ), возможности технологических процессов (Рр, Ррк).
До достижения цели "ноль дефектов" в партии продукции определяются промежуточные цели.
Соглашения о целях по качеству необходимы для постоянного улучшения.

Приложение А
(обязательное)

Классификация поставщиков

 

Приложение Б
(обязательное)

Общие требования к поставщикам в области качества


Содержание общих требований     

Требования к
поставщикам
по группам 
*)         

Свидетельство выполнения
требования поставщиком 

Стандарты Российской 
Федерации, стандарты и
документы ОАО "РЖД"  

 II

III

1 Программа развития предприятия

 + 

Согласованная Программа
развития предприятия   

Настоящий СТО.       
│СТО РЖД 1.05.509.17
│СТО РЖД 1.05.509.6

2 Действующая система менеджмента
качества (СМК) в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001. 

  2009 г. СМК должна быть       
сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001   

 

 + 

 

 + 

 

Копия сертификата или  
План мероприятий по    
подготовке к           
сертификации           
Копия сертификата      
соответствия ГОСТ Р    
ИСО 9001.              
План мероприятий по    
подготовке к           
сертификации на        
соответствие           
корпоративному стандарту

ГОСТ Р ИСО 9001       

 

Корпоративный стандарт
ОАО "РЖД"            
(промежуточный по    
отношению к IRIS)    

3 Действующая система менеджмента
бизнеса                         
2009 -2010 гг. Деятельность по  
постоянному улучшению системы   
менеджмента предприятия         

 + 

 + 

 

Декларация             
соответствия           
"нокаут - вопросам"    

IRIS                 

Корпоративный        
стандарт ОАО         
"РЖД"                
(промежуточный       
по отношению к       
IRIS)                

2011 г. Система менеджмента     
предприятия должна быть         
сертифицирована на соответствие 
требованиям корпоративного      
стандарта, содержащее           
промежуточные требования IRIS   
2015 г. Система менеджмента     
предприятия должна быть         
сертифицирована на соответствие 
IRIS                            

 

 

 + 

 

 

 + 

 

 

Копия сертификата      
соответствия           
корпоративному         
стандарту ОАО "РЖД".   

 

Копия сертификата      
соответствия IRIS      

IRIS                 

4 2010 г. Действующая система   
экологического менеджмента в    
соответствии с требованиями     
ГОСТ Р 14001                    

 + 

Копия сертификата      
соответствия ГОСТ      
Р 14001                

ГОСТ Р ИСО 14001     

5 Сертификация продукции,       
входящей в перечень обязательной
сертификации                    

 + 

Копии сертификатов на  
продукцию              

Перечень продукции,  
подлежащей           
обязательной         
сертификации         

6 Наличие квалифицированного    
инженерно-технического персонала,
влияющего на обеспечение качества
и безопасность продукции        

 + 

Документированная      
процедура "Управление  
персоналом"            

 

7 Наличие квалифицированных     
внутренних аудиторов в          
соответствующей области         

 + 

 +

Свидетельства о        
подготовке аудиторов   

ГОСТ Р ИСО 9001      

8 Наличие в системе менеджмента 
процесса "Планирование качества 
продукции" (ПКП - процесса) по  
разработке и постановке продукции
на производство                 

 +

 + 

 -

Согласованный          
План-график ПКП-процесса

│СТО РЖД 1.05.509.10
СТО РЖД 1.05.509.14
│СТО РЖД 1.05.509.9

9 Наличие Перечня ключевых      
характеристик продукции,        
включающих показатели           
безотказности, долговечности,   
ремонтопригодности, готовности  
Наличие Перечня ключевых        
характеристик технологических   
процессов                       

 +

 

 

 +

 + 

 

 

 + 

 -

 

 

 +

Согласованный          
Перечень ключевых      
характеристик продукции

 

Согласованный Перечень 
ключевых характеристик 
технологических        
процессов              

│СТО РЖД 1.05.509.10

9 Наличие деятельности по анализу
видов и последствий потенциальных
отказов продукции и             
технологических процессов (FMEA)

 +

 + 

 -

Отчеты FMEA            

│СТО РЖД 1.05.509.12

10 Наличие Планов управления    
качеством для                   
- опытного образца;             
- установочной серии;           
- этапа производства            
- и плана технического          
обслуживания продукции        

 

 +
+
+
+

 

 - 


 

 -
-
+
-

Планы управления и     
планы технического     
обслуживания продукции 

│СТО РЖД 1.05.509.11

11 Наличие Правил ремонта       

 +

 - 

 -

Правила ремонта,       
инструкции по ремонту  

-                    

12 Наличие карты потока         
производственного процесса      

 +

 + 

 +

Карты потока           
производственного      
процесса               

│СТО РЖД 1.05.509.10

13 Наличие деятельности по      
статистическому управлению      
технологических  процессов.     
Значения индексов возможностей  
для ключевых характеристик      
технологических процессов должны
быть не ниже 1,33.              

 +

 + 

 +

Записи                 

│СТО РЖД 1.05.509.13

14 Информация о стоимости       
жизненного цикла продукции (LCC).
2009г. Предоставление информации
о деятельности по расчету       
стоимости жизненного цикла      
продукции (LCC).                
2011г. Предоставление данных по 
расчету стоимости жизненного    
цикла продукции (LCC)           

 +

 +

 

 +

 + 

 + 

 

 + 

 +

 +

 

 +

Записи Отчет           

│СТО РЖД 1.05.509.15

15 Наличие деятельности по      
решению проблем в случае        
возникновения несоответствий в  
производстве и в случае         
возникновения отказов продукции 
в эксплуатации                  

 +

 + 

 +

Наличие                
документированной      
процедуры, например, с 
использованием метода  
"8 шагов". Записи,     
отчеты, протоколы      

│СТО РЖД 1.05.509.18

16 Наличие деятельности по      
метрологическому обеспечению    
производства                    
2010 г. Наличие деятельности по 
анализу измерительных систем    

 +

 

 +

 + 

 

 + 

 +

 

 +

Записи, отчеты,        
протоколы              

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 

17 Наличие деятельности по      
улучшению организации рабочих   
мест (5 S)                      

 +

 + 

 +

План мероприятий по    
улучшению организации  
рабочих мест           

-                    

18 Наличие деятельности по      
снижению потерь.                
С 2009 года наличие деятельности
по снижению потерь с            
использованием методов по       
улучшению показателей           
"бережливого производства"      
(таких как FIFO, DTD, FTT, OEE) 

 +

 + 

 +

План мероприятий по    
улучшению деятельности 

 

19 Требования к качеству поставок
в PPM (устанавливаются          
непосредственно в договоре на   
поставку):                      
для подвижного состава и сложных
технических систем - 1000 PPM;  
для остальных основных видов    
продукции - 100 PPM             

 +

 + 

 +

Отчеты по анализу      
несоответствий         

Договор на поставку, 
там, где приемлемо   

*) Классификация поставщиков - приложение А.

Приложение В
Типовое соглашение
с поставщиками и производителями
о качестве поставок

Соглашение о качестве поставок основных видов продукции определяет основные технические и организационные условия, необходимые для достижения установленных целей в области качества между ОАО "РЖД" и Поставщиком, а также определяет полномочия и ответственность сторон в области качества. Соглашение по качеству является обязательным приложением к договору на поставку.

Соглашение по качеству

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика (Потребителя) _______ и от лица Исполнителя (Поставщика) _______________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение по качеству, заключающееся в следующем:

1 Общие положения

1.1 Данное Соглашение устанавливает полномочия и ответственность сторон в действиях по обеспечению качества продукции, которые действуют в период текущих поставок между сторонами. Эти действия включают деятельность сторон в отношении продукции, процессов и системы менеджмента Поставщика.
1.2 Отдельные пункты Соглашения могут не применяться, если они противоречат требованиям договора на поставку.
1.3 Данное Соглашение и дополнения (изменения к нему) должны быть документально оформлены.

2 Система менеджмента Поставщика

Поставщик принимает на себя следующие обязательства:
1) иметь Программу развития предприятия по достижению звания "Лидер в области качества" по установленной потребителем процедуре;
2) иметь действующую систему менеджмента
- соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001: в области менеджмента качества;
- соответствующую требованиям корпоративного стандарта ОАО "РЖД";
- соответствующую требованиям международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS;
- соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 в области экологического менеджмента;
- другое.
Требуемые формы подтверждения соответствия на период действия контракта на поставку устанавливаются потребителем и могут быть следующими:
- декларация соответствия;
- заключение по результатам аудита потребителя;
- сертификат органа по сертификации;
- заключение по результатам аудита иной организацией, признаваемой потребителем;
- план мероприятий, отражающий действия Поставщика по подготовке к сертификации;
3) использовать квалифицированный инженерно-технический персонал, с соответствующим документальным подтверждением необходимой квалификации, при выполнении работ, влияющих на обеспечение качества и безопасность продукции;
4) использовать квалифицированных внутренних аудиторов с соответствующим документальным подтверждением подготовки;
5) стремиться к достижению "нуля дефектов у потребителя" и демонстрировать постоянное совершенствование своей деятельности в этом направлении;
6) выполнять требования к качеству в период поставок в PPM:
- для подвижного состава и сложных технических систем - 1000 PPM;
- для остальных основных видов продукции - 100 PPM;
7) управлять ресурсами потребителя надлежащим образом, если потребитель обеспечивает Поставщика производственным оборудованием, а также измерительным и испытательным оборудованием.

3 Система качества субподрядчика

3.1 Поставщик обязуется предъявить к своим субподрядчикам требования, которые будут способствовать выполнению обязательств Поставщика по качеству перед потребителем.
3.2 Поставщик принимает на себя полную ответственность за качество, включая качество, определяемое субпоставщиком.

4 Аудит (у Поставщика)

4.1 Потребитель имеет право проводить аудиты у Поставщика для установления соответствия предпринятых Поставщиком мер по обеспечению качества. Может проводиться аудит системы, процесса или продукции.
Время проведения аудита согласовывается не позднее, чем за три месяца до его проведения.
4.2 Аудиты могут проводиться работниками потребителя, сертификационными органами или иными организациями, уполномоченными для этого потребителем.
4.3 Если возникают проблемы с качеством по поставкам субподрядчиков, то Поставщик должен согласовать возможность совместного с потребителем аудита у субподрядчика или обеспечить проведение аудита своими силами.

5 Документация и информирование

5.1 Поставщик обязан сохранять документы с требованиями и свидетельствами по качеству в течение 5 лет по завершению поставок данного вида продукции и предоставлять потребителю эти документы по запросу.
5.2 Если требования соглашения по качеству не могут быть выполнены Поставщиком (например, по характеристикам безопасности, качества, срокам и объемам поставки), Поставщик обязан немедленно информировать об этом потребителя.
5.3 Если Поставщик выявляет тенденцию к росту отклонений фактических показателей качества продукции от установленных значений (отклонения по качеству), он должен немедленно сообщить ОАО "РЖД" об этом, а также о планируемых корректирующих действиях (например, по форме "8D").
5.4 Поставщик должен заблаговременно извещать потребителя об изменениях в конструкции поставляемых изделий, материалах или производственных процессах, а также об изменениях контрольных и испытательных процедур или применении иного оборудования для испытания продукции. Обязанность о таком извещении устанавливается в инструкциях по контролю и испытаниям. Все изменения должны документироваться.

6 Производство продукции, прослеживаемость, идентификация,
решение проблем при возникновении несоответствий и отказов

6.1 Следует согласовывать между потребителем и Поставщиком и документировать условия производства, контроля и испытаний образцов продукции.
6.2 В случае возникновения несоответствий в производстве и в случае возникновения отказов продукции в эксплуатации Поставщик обязуется определить причины, провести корректирующие мероприятия и оценить их результативность. Деятельность по решению проблем должна выполняться, по крайней мере с использованием процедуры "8D".
6.3 В исключительных случаях может поставляться продукция, не соответствующая ТУ, но для этого предварительно должно быть получено специальное разрешение потребителя на отклонение.
6.4 Потребитель извещает Поставщика о любых отклонениях, выявленных в его поставках.
6.5 Для этапа производства Поставщиком должен быть разработан План управления производством продукции и согласован с потребителем.
6.6 Наличие Перечня ключевых характеристик продукции и технологических процессов, карты потока (размещения) производственного процесса является обязательным требованием.
6.7 Обязательно наличие деятельности по метрологическому обеспечению производства и проведение анализа измерительных систем.
6.8 Поставщик должен организовать деятельность по статистическому управлению технологическими процессами для ключевых характеристик продукции. Значения индексов возможностей процессов не должны быть ниже 1,33.
6.9 Поставщик должен предоставлять потребителю информацию о деятельности по расчету стоимости жизненного цикла продукции (LCC) и постоянно осуществлять деятельность по снижению потерь в производстве с помощью методов по улучшению показателей "бережливого производства" (таких как FIFO, DTD, FTT, OEE), и улучшению организации рабочих мест в производстве (применение метода "5S").
6.10 Поставщик должен обеспечить прослеживаемость поставляемой продукции в соответствии со степенью риска. Возможно, совместными усилиями разработать меры по прослеживаемости.
6.11 Поставщик обеспечивает поставку продукции в одобренных потребителем транспортных средствах для предупреждения повреждения и ухудшения качества (например, загрязнение, химические реакции и т.д.).
6.12 Требования к идентификации изделий и их упаковке согласуются с потребителем. Необходимо убедиться, что идентификация упакованных изделий может быть опознана при транспортировке и хранении. При отступлении от существующих требований нужно письменное соглашение между Поставщиком и потребителем.

7 Контроль и испытания

7.1 Поставщик определяет методы контроля и испытаний, чтобы удовлетворить согласованные требования по качеству.
7.2 Если технологические процессы статистически неуправляемы и/или индексы возможностей процессов менее установленных, качество должно обеспечиваться соответствующими методами контроля и испытания.
7.3 После получения от Поставщика продукции, потребитель вправе проверить ее в отношении качества, а также наличия внешних повреждений.
7.4 Потребитель должен известить Поставщика о любых дефектах в поставке по мере их обнаружения при входном контроле или в производственном процессе.

8 Качество продукции и поставок

8.1 Продукции, подлежащая обязательной сертификации, должна быть сертифицирована. Поставщик не имеет права поставлять продукцию, подлежащую обязательной сертификации, без сертификата.
8.2 Несоответствующая продукция возвращается Поставщик у для анализа, если не согласовано иное. В случае возникновения спора, должны предприниматься совместные усилия сторон для исследования проблемы.
8.3 При поставке несоответствующей продукции Поставщик должен немедленно исправить ситуацию (замена продукции, сортировка или переделка), а также возместить убытки потребителя.

9 Ответственность

Соглашение по качеству не освобождает Поставщика от ответственности за претензии в гарантийный период и потери потребителя из-за дефектов поставленной продукции.

10 Период действия Соглашения

10.1 Настоящее Соглашение действует в период действия договора, а также распространяется на гарантийный период и период эксплуатации.
10.2 Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора на поставку и основанием для проведения совместных действий по улучшению качества продукции и решения проблем при ее производстве и в эксплуатации.

"Приложение (подтверждающие документы)"

    Потребитель                      место, дата         подпись
Поставщик                        место, дата         подпись

Библиография

[1] IRIS: 2006 Международный стандарт железнодорожной промышленности (International Railway Industry Standard) Всеобщая система менеджмента бизнеса для железнодорожной промышленности (Global business management system for the railway industry).
[2] Анализ измерительных систем. MSA. Ссылочное руководство. (изд. 3-е испр.). Перевод с английского третьего издания от марта 2002 г. - Н.Новгород: ООО СМЦ "Приоритет", 2007. - 242 с.
[3] Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс Бережливое производство / - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 473 с.