Стандарт ОАО РЖД N СТО РЖД 1.05.509.5-2008 от 04.03.2008 г. N 444р

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 4 марта 2008 г. N 444р

 

СТО РЖД 1.05.509.5-2008

СТАНДАРТ ОАО "РЖД"

Система управления эффективностью поставок
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Дата введения - 01.01.2009

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом "Центр "Приоритет" (ЗАО "Центр "Приоритет")
2. ВНЕСЕН Департаментом технической политики ОАО "РЖД"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением от 04.03.2008 года N 444р
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт общие требования к отчетным формам документов и содержит формы отчетных документов, заполняемых поставщиками на различных этапах взаимодействия.
Настоящий стандарт распространяется на поставщиков железнодорожной отрасли, а также структурные подразделения, участвующие в закупках МТР.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
СТО РЖД 1.05.509.1-2008 Система управления эффективностью поставок. Термины и определения
СТО РЖД 1.05.509.2-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по качеству
СТО РЖД 1.05.509.5-2008 Система управления эффективностью поставок. Общие требования к отчетности поставщиков в области качества
СТО РЖД 1.05.509.6-2008 Система управления эффективностью поставок. Мотивация поставщиков и производителей ОАО "РЖД" к достижению превосходного качества продукции и услуг
СТО РЖД 1.05.509.7-2008 Система управления эффективностью поставок. Требования по использованию информации о качестве при выборе поставщиков (производителей основных видов продукции)
СТО РЖД 1.05.509.10-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по планированию качества по этапам жизненного цикла продукции
СТО РЖД 1.05.509.11-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по разработке и применению планов управления
СТО РЖД 1.05.509.12-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по анализу видов и последствий потенциальных отказов продукции и технологических процессов
СТО РЖД 1.05.509.13-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по статистическому управлению технологическими процессами
СТО РЖД 1.05.509.14-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по одобрению производства поставщика
СТО РЖД 1.05.509.17-2008 Система управления эффективностью поставок. Система оценки поставщиков

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями, данные в ГОСТ Р ИСО 9001, СТО РЖД 1.05.509.1 и СТО РЖД 1.05.509.10, а также следующие:
3.1 текущие поставщики: Поставщики, осуществляющие поставки или имеющие опыт поставки продукции на ОАО "РЖД".
3.2 потенциальные поставщики: Поставщики продукции, направившие заявку на конкурс (тендер) и отобранные Росжелдорснаб (РЖДС) для проработки вопроса о заключении договора на поставку.
3.3 новые поставщики: Поставщики, не имеющие опыта поставок продукции для нужд ОАО "РЖД" и впервые направившие заявку на тендер. В тексте СТО используются следующие сокращения:
СТО - стандарт организации.
МТО - материально техническое обеспечение.
СМК - система менеджмента качества.
ТП - технологический процесс.
ТС - сложные технические системы.
ПС - подвижной состав.
IRIS - международный стандарт железнодорожной промышленности "Всеобщая система менеджмента бизнеса для железнодорожной отрасли".
RAMS - показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности, готовности продукции.
LCC - стоимость жизненного цикла продукции.
5S - метод улучшения организации рабочих мест.
FIFO - принцип управления материальными потоками - "первым вошел - первым вышел".
DTD - показатель затраченного времени "от поставки до поставки".
FTT - показатель, характеризующий сквозной выход годных изделий с последовательности технологических операций в %.
OEE - показатель общей эффективности оборудования.
FMEA - анализ видов и последствий потенциальных отказов.
PPM - число несоответствующих единиц продукции на миллион изделий.

4 Общие положения

4.1 Взаимодействие с поставщиками осуществляется на следующих стадиях:
Предконтрактные взаимодействия.
Взаимодействие на этапе постановки на производство.
Текущие поставки на этапе серийного производства.
Процедуры взаимоотношения, регламентированные в стандартах системы управления эффективностью поставок (далее по тексту - СУЭП), подкрепляются записями о потенциальных возможностях поставщиков.
Формы этих записей представлены в приложениях к данному стандарту.
Записи и данные, составляющие часть согласования производственного процесса и продукции, должны сохраняться на период действия контрактов на поставку продукции (серийных партий и/или запчастей) плюс 1 год или согласно особому соглашению между поставщиком и потребителем.
Формат предоставления записей состоит из титульного листа и последующих листов с записями, согласованными с потребителем в зависимости от этапа взаимодействия.
Титульный лист (обложка) содержит все необходимые идентификационные данные поставщика.
Число экземпляров отчета следует согласовать между потребителем и поставщиком.
Полный и законченный отчет (титульный лист и необходимые приложения) поставщик направляет потребителю в бумажном или электронном виде.

5 Формы представления документов

5.1 Требования к поставщикам зависят от классификации поставщиков, которые подразделяются на 3 группы:
I - Поставщики, ответственные за разработку продукции, проектирование ТП и изготовление.
II - Поставщики, ответственные за проектирование ТП и изготовление.
III - Поставщики, ответственные за изготовление продукции.
5.2 Виды документов по группам поставщиков Поставщиками группы I предоставляются следующие документы:
Согласованная Программа развития предприятия.
План мероприятий по подготовке к сертификации (приложение А).
Копия сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001.
Декларация соответствия "нокаут-вопросам".
Копия сертификата соответствия IRIS (2015 г.).
Копия сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 14001 (2010 г.).
Копии сертификатов на продукцию.
Документированная процедура "Управление персоналом".
Свидетельства о подготовке аудиторов.
Программа качества (приложение Б).
Согласованный Перечень ключевых характеристик технологических процессов.
Планы управления (приложение В).
План технического обслуживания продукции (приложение Г).
Согласованный План-график ПКП-процесса (приложение Д).
Отчеты FMEA (приложение Е).
Согласованный Перечень ключевых характеристик продукции (приложение Ж).
Правила ремонта, инструкции по ремонту.
Карты потока (размещения) производственного процесса.
Записи о значениях индексов возможностей для ключевых характеристик.
Записи о стоимости жизненного цикла продукции (приложение З).
Наличие документированной процедуры с использованием метода "8D" (8 шагов).
Записи, отчеты, протоколы по калибровке и поверке средств измерений.
План мероприятий по улучшению организации рабочих мест в производстве.
План мероприятий по улучшению деятельности по снижению потерь с использованием показателей "бережливого производства" (с 2009 г.).
Отчеты по анализу несоответствий (ppm - в соответствии с договором).
Для поставщиков группы II не требуется документа "Правила ремонта, инструкции по ремонту".
Для поставщиков группы III не требуется документа "Правила ремонта, инструкции по ремонту" и отчет FMEA.
5.3 Документы предоставляются в РЖДС и ЦТА с момента начала работы по согласованию контракта.
ЦТА дает заключение в РЖДС по правильности оформления представленных документов и полноте заполненной информации.
Информация, полученная от поставщиков, заносится в базу данных.

 

 

Приложение А
(обязательное)

План мероприятий по подготовке к сертификации

Наименование мероприятия       

Подразделение       
(организация,       
должностное         
лицо) -             
исполнитель         

Дата     
начала   
и/или    
завершения
работ или
срок их  
проведения

1                              

 

 

 

 

Приложение Б
(обязательное)

Типовая форма "Программа качества"

 

Этапы планирования качества продукции

Дата 
начала

Дата     
завершения

ФИО          
ответственного

Ресурсы

1 Планирование и определение программы

 

 

 

 

1.1 Цели разработки                  

 

 

 

 

1.2 Цели по качеству, надежности,    
готовности, ремонтопригодности и     
безопасности                         

 

 

 

 

1.3 Предварительный перечень         
материалов                           

 

 

 

 

1.4 Предварительная карта потока     
процесса                             

 

 

 

 

1.5 Предварительный перечень ключевых
характеристик продукции и процессов  

 

 

 

 

1.6 План обеспечения качества        
продукции                            

 

 

 

 

2 Проектирование и разработка        
продукции                            

 

 

 

 

2.1 Технические требования и         
спецификации материалов              

 

 

 

 

2.2 Анализ видов и последствий       
отказов конструкции (DFMEA)          

 

 

 

 

2.3 Обеспечение технологичности и    
собираемости                         

 

 

 

 

2.4 План управления для опытного     
образца                              

 

 

 

 

2.5 Анализ конструкции               

 

 

 

 

2.6 Верификация конструкции          

 

 

 

 

2.7 Изменения чертежей и технических 
требований                           

 

 

 

 

2.8 Новые требования к оборудованию, 
инструменту, оснастке и              
приспособлениям                      

 

 

 

 

2.9 Ключевые характеристики продукции
и процессов                          

 

 

 

 

2.10 Требования к контрольно-        
измерительному и испытательному      
оборудованию                         

 

 

 

 

2.11 План технического обслуживания  

 

 

 

 

3 Проектирование и разработка        
процессов                            

 

 

 

 

3.1 Карта потока процесса            

 

 

 

 

3.2 Чертеж плана цеха                

 

 

 

 

3.3 Матрица связи                    

 

 

 

 

3.4 Анализ видов и последствий       
потенциальных отказов процесса (PFMEA)

 

 

 

 

3.5 План управления для опытной партии

 

 

 

 

3.6 Инструкции                       

 

 

 

 

3.7 План предварительного изучения   
возможностей процессов               

 

 

 

 

3.8 Требования к упаковке            

 

 

 

 

3.9 Анализ системы качества          

 

 

 

 

3.10 План управления для установочной
серии продукции                      

 

 

 

 

4 Валидация продукции и процессов    

 

 

 

 

4.1 Производство установочной серии  

 

 

 

 

4.2 Предварительное изучение         
возможностей процессов               

 

 

 

 

4.3 Испытания с целью валидации      
производства                         

 

 

 

 

4.4 Оценка упаковки                  

 

 

 

 

4.5 План управления производством    
продукции                            

 

 

 

 

4.6 План технического обслуживания   

 

 

 

 

4.7 Одобрение производства           
потребителем                         

 

 

 

 

4.8 Акт готовности производства и    
поддержка руководства                

 

 

 

 

5 Производство и обслуживание        

 

 

 

 

5.1 Производственный график, ввод    
продукции в эксплуатацию и ее        
обслуживание                         

 

 

 

 

5.2 Процесс постоянного улучшения    

 

 

 

 

5.3 Процесс решения проблем          

 

 

 

 

5.4 Надежность, готовность,          
ремонтопригодность и безопасность,   
стоимость жизненного цикла продукции 
(LCC)                                

 

 

 

 

6 Проведение совещаний проектной     
команды                              

 

 

 

 

                       Дата пересмотра "____" ____________ 20__ г.
Подготовил: _______________________________
(подпись)
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

 

 

Приложение В
(обязательное)

План управления

Наименование продукции:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                               Установочная               Техническое │
│Вид плана          Опытный образец   Опытная   серия        Производство  обслуживание│
│управления:                          партия                                           │
├──────────┬──────────────┬─────────────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────────────┤
│Объект и  │Измеряемые    │Установленные│Метод    │Частота│Метод     │План             │
│цель      │характеристики│требования   │измерения│и объем│управления│реагирования     │
│управления│              │             │         │выборок│          │                 │
├──────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤
└──────────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────────────┘

 

 

Приложение Г

План технического обслуживания

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                               Установочная               Техническое │
│Вид плана          Опытный образец   Опытная   серия        Производство  обслуживание│
│управления:                          партия                                           │
├──────────┬──────────────┬─────────────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────────────┤
│Объект и  │Измеряемые    │Установленные│Метод    │Частота│Метод     │План             │
│цель      │характеристики│требования   │измерения│и объем│управления│реагирования     │
│управления│              │             │         │выборок│          │                 │
├──────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤
└──────────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────────────┘

 

 

Приложение Д
(обязательное)

План-график ПКП-процесса и отчет о состоянии проекта

 

 

Приложение Е
(обязательное)

Стандартная форма отчета FMEA

 

 

Приложение Ж

Стандартная форма для матрицы характеристик

 

Функция      

               Характеристики продукции         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение З
Бланк предоставления данных по LCC

(для поставщиков ОАО "РЖД")

┌───────────────────────────────────────────────┬──┬───┬─────────┐
│Данные LCC представлены                        │Да│Нет│Не       │
│                                               │  │   │полностью│
│Подтверждающие данные LCC результаты расчетов и│Да│Нет│Не       │
│документы представлены                         │  │   │полностью│
├───────────────────────────────────────────────┴──┴───┴─────────┤
│         Предоставление данных по показателям RAMS/LCC          │
├───────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│Стоимость полного жизненного цикла, рублей     │                │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Установленный срок службы, лет                 │                │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Средняя наработка на отказ, часов/циклов/тыс.км│                │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Среднее время на ремонт, часов                 │                │
├───────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│           Данные по показателям RAMS/LCC рассчитаны,           │
│      исходя из следующих условий эксплуатации и нагрузок:      │
├───────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│Климатические условия                          │                │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Количество дней использования в году           │                │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Количество часов использования в сутки         │                │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Уровень нагрузки                               │                │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│График ППР и техобслуживания                   │                │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Стоимость нормо-часа ремонтных работ           │                │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘