Стандарт ОАО РЖД N СТО РЖД 1.05.509.19-2008 от 04.03.2008 г. N 444р (дата введения 01.01.2009)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 4 марта 2008 г. N 444р

 

СТО РЖД 1.05.509.19-2008

СТАНДАРТ ОАО "РЖД"

Система управления эффективностью поставок
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МТР
НА СКЛАДАХ ОАО "РЖД"

Дата введения - 1 января 2009 года

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом "Центр "Приоритет" (ЗАО "Центр "Приоритет")
2. ВНЕСЕН Департаментом технической политики ОАО "РЖД"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением от 04.03.2008 года N 444р
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт описывает порядок действий при приемке, хранении и выдаче продукции со складов РЖДС.
Настоящий стандарт распространяется на структурные подразделения, участвующие в процессе МТО.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9000: 2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001: 2001 Системы менеджмента качества. Требования
СТО РЖД 1.05.509.1-2008 Система управления эффективностью поставок. Термины и определения
СТО РЖД 1.05.509.2-2008 Система управления эффективностью поставок. Руководство по качеству
СТО РЖД 1.05.509.3-2008 Система управления эффективностью поставок. Организация работ по управлению качеством при закупках
СТО РЖД 1.05.509.4-2008 Система управления эффективностью поставок. Общие требования к поставщикам в области качества
СТО РЖД 1.05.509.5-2008 Система управления эффективностью поставок. Общие требования к отчетности поставщиков в области качества
СТО РЖД 1.05.509.18-2008 Система управления эффективностью поставок. Порядок взаимодействия с поставщиками и производителями при выявлении несоответствий продукции и услуг

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяют термины и определения, установленные в ГОСТ Р ИСО 9000 и СТО РЖД 1.05.509.1.
В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:
МТР - материально-технические ресурсы.
РЖДС - Росжелдорснаб.
FIFO - принцип управления материальными потоками - "первым пришел - первым ушел".

4 Общие положения

4.1 Ответственными за управление МТР на складах являются структурные подразделения РЖДС.
4.2 В документе описывается порядок работ при приемке, хранении и выдаче продукции со складов РЖДС.
4.3 Процесс управления МТР в соответствии с циклом улучшений включает следующие стадии: планирование, выполнение работы (приемка, хранение, выдача), анализ деятельности и улучшение.

5 Порядок выполнения работы

5.1 Планирование
5.1.1 Планирование процесса управления МТР включает:
определение объема плановых поступлений;
формирование графиков приемки;
формирование плана поставок (с учетом возможных изменений);
определение лимитов расходов;
определение необходимых страховых запасов по различным видам продукции;
расчет складских остатков;
занесение необходимой информации в базу данных;
расчет необходимых площадей для хранения;
определение необходимого количества техники, оборудования (погрузчики, краны, компьютеры и т.д.);
подготовка персонала;
определение ресурсов для создания и поддержания необходимых условий производственной среды (состояние помещения, температура, влажность и т.д.).
5.2 Прием на склад
5.2.1 При поступлении на склад отслеживается соответствие сроков поступления продукции с графиком поставок, а также оценивается сама продукция, упаковка и документация.
5.2.2 Качество поступающих на склад материалов (сырья) и комплектующих оценивается по внешнему виду и, при необходимости, проводится контроль особо ответственной продукции.
5.2.3 Внешний осмотр осуществляется по следующим параметрам:
количество и комплектность поступившей продукции (вес, количество тарных мест, ящиков, контейнеров и т.д.);
соответствие тары установленным требованиям;
соблюдение установленных правил перевозки, сохранность упаковки;
наличие соответствующей маркировки, опломбирования.
5.2.4 При проверке документации проверяется наличие сертификатов на продукцию, паспортов качества, а также бухгалтерских документов (накладные, путевые листы и т.д.).
5.2.5 При отступлении от установленных требований продукции присваивается статус "несоответствующая". Данный статус присваивается в следующих случаях:
нарушена упаковка;
несоответствие продукции по качеству;
несоответствие по количеству (количеству тарных мест);
отсутствие или перепутывание маркировки;
отсутствие необходимых документов.
5.2.6 При выявлении несоответствующей продукции предпринимаются следующие действия:
идентификация продукции, создание условий, исключающих ее перемешивание с другой продукцией;
изоляция продукции, при необходимости;
сообщение поставщику;
сортировка продукции;
возврат продукции и др.
Действия осуществляются в соответствии с условиями контракта между поставщиком и потребителем, а также требованиями СТО РЖД 1.05.509.18.
На окончательно забракованную продукцию оформляется акт претензионной и рекламационной работы в соответствии с требованиями инструкций П6 и П7.
Вид действий по управлению несоответствующей продукцией утверждается комиссией.
5.2.7 При выполнении требований, предъявляемых к поставляемой продукции, продукция разгружается на склад.
Приемка продукции на склад осуществляется в сроки, указанные во внутренних документах РЖДС, определенные для каждого вида продукции.
Процесс приемки, хранения и выдачи МТР со склада представлен блок-схемой на рисунке 1 и в таблице 1.
Результатом приемки является отметка в журнале приемки и занесении необходимой информации в базу данных, а также оформлением акта приемки продукции.
Акты приемки продукции по количеству регистрируются и хранятся в порядке, установленном на складе - МТР.

Таблица 1
┌────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┐
│Выполняемые действия            │Ответственный │Документ,           │
│                                │              │подтверждающий      │
│                                │              │выполнение          │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│1 Поступление материалов (сырья)│Транспортная  │Паспорт             │
│и комплектующих изделий на склад│служба,       │(сертификат).       │
│с сопроводительными документами │поставщика    │Накладная, путевой  │
│                                │(потребителя) │лист и т.д.         │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│2 Прием МТР на склад            │Зав. складом  │Запись в Журнале    │
│                                │              │поступления         │
│                                │              │закупленной         │
│                                │              │продукции на        │
│                                │              │склад               │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│3 Проверка, при необходимости,  │Зав. складом  │Карта соответствия  │
│закупленной продукции.          │Контролер     │материалов и        │
│Принятие решения об             │              │комплектующих       │
│оприходовании материалов (сырья)│              │изделий требованиям │
│и комплектующих изделий на      │              │ГОСТ, ТУ и другой   │
│склад:                          │              │НД, в соответствии  │
│                                │              │с требованиями      │
│                                │              │контракта           │
│3.1 да - материалы (сырье) и    │- Комиссия    │Составления         │
│комплектующие изделия могут     │              │Акта приемки        │
│использоваться                  │              │                    │
│3.2 нет - не могут              │              │Идентификация       │
│использоваться                  │              │(маркировка)        │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│4 Хранение несоответствующих    │Зав. складом  │Решение комиссии    │
│материалов (сырья) и            │              │(Акт о браке)       │
│комплектующих изделий до        │              │                    │
│принятия решения о возможности  │              │                    │
│доработки, дальнейшего          │              │                    │
│использования или возврату      │              │                    │
│поставщику                      │              │                    │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│5 Разгрузка на склад            │Транспортная  │Запись в журнале    │
│                                │служба        │приемки             │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│6 Размещение на складе          │Зав. складом  │Инструкция по       │
│                                │              │складированию       │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│7 Хранение материалов (сырья) и │Зав. складом  │Инструкция по       │
│комплектующих изделий на складе │              │контролю            │
│                                │              │температуры и       │
│                                │              │влажности           │
│                                │              │(освещенности и     │
│                                │              │т.д.)               │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│8 Отгрузка материалов (сырья) и │Зав. складом  │Лимитно-заборная    │
│комплектующих изделий со склада │              │карта               │
├────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│9 Учет выдачи отпущенной        │Зав. складом  │Журнал учета        │
│продукции                       │              │выдачи закупленной  │
│                                │              │продукции           │
└────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┘

5.3 Разгрузка МТР, размещение на складе
5.3.1 Разгрузка производится в соответствии с инструкциями по погрузо-разгрузочным работам. В инструкции описывается последовательность и сроки выполнения работ, а также ответственность персонала по видам работ.
5.3.2 Материалы (сырье), поступающие на склад, хранятся в определенных зонах раздельно по видам, типам, уложенным на поддоны в штабеля высотой до 2,5 м с проходами от 0,8 до 1,2 м.
Сырье (материалы), к которым предъявляются особые требования по промышленной безопасности (воспламеняющиеся, горючие, взрывчатые, токсичные и т.д.) хранятся в отдельных изолированных помещениях.
Для каждого вида продукции определяются схемы складирования.
Информация о поступлении продукции на склад вносится в базу данных и карточку учета.
5.3.3 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ используются различные средства механизации: автопогрузчики, электропогрузчики, кран-балки, электроштабелеры и др. оборудование. Управление этим оборудованием должно осуществляться в соответствии с графиками технического обслуживания.
5.3.4 Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться с малыми скоростями (5-10 км/ч) и плавностью перемещения грузов, исключающими удары, сотрясения, вибрации, падения. Это позволит гарантировать качество и исключить как повреждение самого груза, так и его упаковки.
Масса перемещаемых грузов не должна превышать допускаемой грузоподъемности транспортного средства.
5.3.5 Все перемещения должны производиться по установленным транспортным схемам, разработанным с учетом принципов бережливого производства (минимальные перемещения, исключение встречных потоков и т.д.).
5.3.6 Необходимо предусмотреть использование возвратной, многоразовой или перерабатываемой тары (поддонов) там, где это применимо. Необходимо поощрять использование перерабатываемых материалов при покупке поддонов (стеллажей) и упаковки.
5.4 Хранение
5.4.1 Хранение МТР осуществляется в определенных зонах по видам продукции. Зоны должны быть идентифицированы.
5.4.2 Комплектующие изделия, поступающие на склад, хранятся раздельно по видам, маркам в таре поставщика (коробки, контейнеры), уложенной на полки (поддоны).
Хранение комплектующих допускается в сухом, закрытом, проветриваемом помещении при температуре 12-30 град.С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
Хранение комплектующих изделий навалом (без тары) недопустимо.
Комплектующие изделия должны быть предохранены от попадания на них разрушающих веществ.
Хранение вместе с комплектующими изделиями кислот, щелочей, органических растворителей недопустимо.
5.4.3 Условия и сроки хранения различных видов МТР оговариваются в технических условиях, договорах на поставку и инструкциях по хранению.
5.4.4 Периодически на складе проводится контроль за условиями хранения. Результаты контроля условий хранения и состояния помещений фиксируются в журнале.
Ответственность за соблюдение условий хранения возлагается на зав. складом. В случае несоответствия условий хранения, должны выполняться корректирующие действия.
5.4.5 Не реже одного раза в квартал осуществляется контроль за сроками хранения. Продукция с истекшим сроком хранения изолируется и идентифицируется. Этой продукции присваивается статус "несоответствующая" и предпринимаются действия в соответствии с СТО РЖД 1.05.509.18.
5.4.6 Не реже одного раза в полгода комиссией осуществляется контроль запасов (остатков) на складах (контроль за уровнем запасов). Результатом этой проверки являются данные, используемые для улучшения процесса управления МТР. Должен вестись учет по результатам периодической инвентаризации.
5.4.7 На местах хранения должны иметься письменные процедуры (инструкции), обеспечивающие надлежащую регистрацию, оборот материала и идентификацию изоляторов несоответствующей продукции.
5.4.8 Необходимо иметь точные данные по упаковке всей поставляемой продукции, это подтверждается в системах поставщика до отгрузки. Точность всех подтвержденных упаковочных данных: вес, количество и размеры, должна проверяться физически не реже, чем один раз в календарный год.
Поставщик должен своевременно предоставлять предварительные данные по упаковке, чтобы позволить выполнить перспективное планирование на складах.
5.5 Выдача МТР со склада
5.5.1 Выдача со склада осуществляется по заявке потребителя. На основании общего плана поставки формируется задание на отгрузку.
5.5.2 Подготовка и отгрузка продукции по заданию осуществляется кладовщиком склада. При отгрузке должен соблюдаться принцип управления материальными потоками (FIFO) - "первым пришел - первым ушел".
5.5.3 Основанием для отгрузки является товарная накладная.
5.5.4 При отправке груза за в. складом необходимо проверить качество груза и сохранность упаковки комплектность.
5.5.5 Отгрузка может осуществляться транспортным средством как складским, так и потребителя. До осуществления отгрузки должна осуществляться проверка транспортного средства на возможность выполнения требований, предъявляемых к перевозке: техническое состояние, грузоподъемность, наличие необходимых документов и т.д.
5.5.6 После формирования партии груза и его загрузки кладовщик делает запись в журнале отгрузки, а также вносит информацию в базу данных.
5.5.7 На складах должен иметься процесс, обеспечивающий выполнение всех требований заказчика в отношении объема, веса, комплектности, качества и сохранности отгружаемых партий.
5.5.8 Если маршруты (транспортные схемы) определены заказчиком в контракте, то в системе управления материалами должна присутствовать информация о транспортном маршруте (перевозчик и способ перевозки). Процесс отгрузки должен обеспечивать соответствие маршрутам заказчика.
5.5.9 Ответственность за качество и сохранность груза в процессе доставки указывается в контракте на поставку.

6 Документация и срок хранения

Журналы учета хранятся на складе не менее 2-х лет.
Лимитно-заборные карты хранятся в течение 3-х месяцев на складе.
Акт приемки продукции на склад хранится не менее 2-х лет.
Сертификаты и паспорта качества материалов (сырья) хранятся в течение 2-х лет.
Карточки учета материалов хранятся на складе готовой продукции в течение 2 лет.
Приемо-сдаточная накладная хранится на складе готовой продукции в течение текущего месяца.
Товарная накладная хранится в бухгалтерии в течение 5 лет.


 

Приложение А
(обязательное)

Журнал поступления закупленной продукции на склад

Дата      
поступления

N        
накладной,
дата     

Поставщик

Мате-
риал,
марка,
цвет 

N    
партии

Ед.     
измерения

Количество

Наличие 
документа
о       
качестве

Внешний
вид    
упаковки

Подпись лица, 
ответственного
за            
достоверность 
предоставленных
сведений      

   1      

   2     

    3   

  4  

  5  

   6    

   7     

     8  

   9   

       10     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б
(обязательное)

Журнал учета выдачи продукции со склада

    Наименование материала (комплектующих изделий)                          

Дата

Номер           
сопроводительного
документа       

Номер
партии

Номер    
документа
о качестве

Приход

Расход

Остаток

Подпись      
материально- 
ответственного
лица         

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание - В графе 4 приводятся номера документов: 1 - сертификат качества, или 2 - паспорт качества и т.д.