ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА И КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ В ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ ЦДИ, В ДИРЕКЦИЯХ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖД И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (часть 2) от 17 апреля 2012 г. N 773р

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением ОАО "РЖД"
от 17 апреля 2012 г. N 773р

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК В ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ - ФИЛИАЛА ОАО "РЖД", В ДИРЕКЦИЯХ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ - ФИЛИАЛОВ ОАО "РЖД" И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ


Общие положения

1. Настоящий порядок определяет основные требования к проведению контрольной проверки выполнения разработанных корректирующих мер по результатам ранее проведенного технического аудита в системе менеджмента безопасности движения на уровне органа управления Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" (далее - Центральная дирекция инфраструктуры), дирекций инфраструктуры железных дорог - филиалов ОАО "РЖД" (далее - дирекции инфраструктуры железных дорог) и их структурных подразделений.
2. Контрольная проверка управлений и служб Центральной дирекции инфраструктуры, служб и отделов дирекции инфраструктуры железной дороги комиссией Центральной дирекции инфраструктуры проводится с целью контроля:
правильности выстраивания процессной модели управления структурным подразделением, определения взаимосвязей внутри производственных процессов;
эффективности и качества выполнения требований нормативных актов Российской Федерации и нормативных документов ОАО "РЖД" по безопасности движения;
соблюдения норм технического содержания объектов инфраструктуры и подвижного состава структурными подразделениями дирекции инфраструктуры железной дороги;
выполнения организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса структурными подразделениями дирекции инфраструктуры железной дороги;
оценки эффективности корректирующих мероприятий, разработанных по результатам ранее проведенных технических аудитов, анализа состояния безопасности движения и годовых мероприятий, направленных на обеспечение гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса структурными подразделениями дирекции инфраструктуры железной дороги;
эффективности и адресности использования выделенных ресурсов структурными подразделениями дирекции инфраструктуры железной дороги для обеспечения установленных объемов перевозочного процесса;
качества подготовки и проведения плановых работ, в том числе сезонного характера;
качества устранения замечаний и нарушений в части содержания объектов инфраструктуры и подвижного состава, выявленных при проведении технических ревизий и проверок Департаментом безопасности движения, предыдущих проверок органом управления Центральной дирекции инфраструктуры;
рассмотрения итогов проведенных технических аудитов второго уровня дирекциями инфраструктуры железных дорог.
3. Контрольная проверка дирекций инфраструктуры железных дорог проводится органом управления Центральной дирекции инфраструктуры ежегодно.
4. Для проведения инспекционного технического аудита и контрольных проверок дирекций инфраструктуры железных дорог составляется график, утвержденный начальником Центральной дирекции инфраструктуры.
5. Для организации и проведения контрольной проверки дирекции инфраструктуры железной дороги назначается ответственный из числа руководителей Центральной дирекции инфраструктуры.
6. При необходимости, к проведению контрольной проверки разрешается привлекать специалистов проектно-конструкторских (технологических) бюро.
7. Результаты контрольной проверки дирекции инфраструктуры железной дороги оформляются актом, который вручается начальнику железной дороги, заместителю начальника железной дороги - начальнику дирекции инфраструктуры не позднее 5-ти дней после окончания проверки.
8. Заместитель начальника железной дороги - начальник дирекции инфраструктуры в декадный срок лично рассматривает с причастными руководителями дирекции инфраструктуры железной дороги и структурных подразделений результаты контрольной проверки, проведенной Центральной дирекцией инфраструктуры.
9. Материалы разбора контрольной проверки дирекции инфраструктуры железной дороги, организационно-технические меры предоставляются начальнику Центральной дирекции инфраструктуры в 3-х суточный срок после рассмотрения.
10. Начальник Центральной дирекции инфраструктуры при необходимости назначает разбор результатов контрольной проверки дирекции инфраструктуры железной дороги с причастными руководителями управлений Центральной дирекции инфраструктуры и железной дороги.