ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ 5С-АУДИТА В РАМКАХ КОНКУРСА "ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В ПРОЕКТЕ "БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ОАО "РЖД"

Для оценки структурного подразделения функционального филиала ОАО "РЖД" в рамках Конкурса проводится 5С-аудит.
Проведение 5С-аудита состоит из следующих этапов:
1) формирование группы аудита (в группу включаются, как правило, специалисты, имеющие компетенции в области внедрения/развития систем менеджмента качества, внедрения инструментов бережливого производства). Руководителем рабочей группы назначается, как правило, наиболее опытный работник. Состав группы аудита утверждается главным инженером железной дороги;
2) разработка и утверждение программы аудита. Руководитель группы аудита в течении 5 рабочих дней после окончания второго этапа Конкурса формирует и представляет на утверждение главному инженеру железной дороги программу аудита;
3) реализация программы аудита. В соответствии с утвержденной программой аудита группа аудиторов осуществляет выездную оценку предприятий, прошедших во второй этап Конкурса. Аудит проводится в трех цехах/участках/отделах подразделения. Выбор цехов/участков/отделов для проведения 5С-аудита осуществляет руководитель группы аудита (при этом о своем выборе он обязан уведомить руководителя аудируемого предприятия не менее, чем за 3 рабочих дня). По результатам оценки каждого цеха/участка/отдела предприятия формируется соответствующий чек-лист.  Итоговая оценка подразделения формируется, как среднее значение результатов 5С-аудита трех цехов/участков/отделов предприятия. Итоговая оценка рассчитывается руководителем группы аудита и заносится в отчет по результатам 5С-аудита предприятия. К отчету по результатам 5С-аудита предприятия прилагаются чек-листы и пояснительная записка (в свободной форме) руководителя группы аудита, в которой фиксируется итоговый балл. Результаты аудита предприятия в обязательном порядке доводятся до руководителя предприятия.
4) формирование отчета по результатам 5С-аудита на полигоне железной дороги. Руководитель группы аудита формирует итоговый отчет по выполнению программы аудита и результатам 5С-аудита на предприятиях. Данный отчет формируется в виде таблицы с итоговыми баллами по результатам 5С-аудита по каждому предприятию и пояснительной записки с кратким отчетом о выполнении программы аудита. Отчет визируется членами группы аудита, подписывается руководителем группы аудита и после рассмотрения на территориальной конкурсной комиссии утверждается главным инженером железной дороги.
Ответственность за объективность 5С-аудита и достоверность его результатов несет руководитель группы аудита.
Результаты 5С-аудита не могут быть пересмотрены.

 

 

Приложение N 5

Чек-лист для Конкурсной комиссии для оценки предприятий в конкурсе "Лучшее подразделение в проекте
"Бережливое производство" в ОАО "РЖД"

   Наименование предприятия   




Показатель           

    Д   

               ДИ               

    Т   

   ТР  

  ДМТО  

 НДОППР

 ДРП

  П 

 Ш 

  Э 

  В 

НГС

 ДПМ

ДС-
...

ДС-
...

 ПЧ-
...

ШЧ-
...

 ЭЧ-
...

 ВЧД
...

НГЧ-
...

ПЧМ-
...

ТЧ-
...

ТЧ-
...

ТЧ-
...

ТЧ-
...

 

 

ТЧ-
...

ТЧ-
...

РСП-
...

Рост производительности труда 
(% к предыдущему году)        

Балл

Балл

Балл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономический эффект от       
внедрения проектов улучшений  
технологических процессов     
(в среднем на 1 проект)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество реализованных      
проектов улучшений            
технологических процессов на  
1000 человек                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество внедренных         
рационализаторских предложений
по улучшениям на 100 человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономических эффект от       
внедрения рационализаторских  
предложений на 100 человек    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент частоты           
производственного травматизма 
(К=(количество случаев/       
среднесписочное количество    
работающих)*1000)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля руководителей, прошедших 
обучение по СМК и/или         
Бережливому производству      
(не менее 15 часов)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля персонала, прошедшего    
обучение по СМК и/или         
Бережливому производству      
(не менее 30 часов)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определены ли на              
предприятии/узле основные     
потоки создания ценности?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во построенных карт       
потоков создания ценности     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля реализованных мероприятий
по улучшению потоков создания 
ценности от запланированных   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт 5С на рабочем месте  
первого руководителя существует
и выполняется?                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля рабочих мест, на которых 
реализованы принципы Системы 5С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводятся ли на              
предприятии/Узле ежегодные    
5С-аудиты?                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во высвобожденных, при    
реализации Системы 5С, площадей
(кв.м)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО, баллы                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 (продолжение)

Чек-лист для Конкурсной комиссии для оценки дирекций/служб в конкурсе "Лучшее подразделение в проекте "Бережливое производство" в ОАО "РЖД"

           Наименование            


Показатель             

 Д 

           ДИ            

 ТР 

 Т 

ДМТО

НДОППР

ДРП 

ЦСС 

П 

Ш 

Э

В 

НГС

 ДПМ 

Рост производительности труда (% к 
предыдущему году)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономический эффект от внедрения  
проектов улучшений технологических 
процессов (в среднем на 1 проект)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество реализованных проектов  
улучшений технологических процессов
на 1000 человек                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество внедренных              
рационализаторских предложений по  
улучшениям на 100 человек          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономических эффект от внедрения  
рационализаторских предложений на  
100 человек                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент частоты                
производственного травматизма (К=  
(количество случаев/среднесписочное
количество работающих)* 1000)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля руководителей, прошедших      
обучение по СМК и/или Бережливому  
производству (не менее 15 часов)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля персонала, прошедшего обучение
по СМК и/или Бережливому           
производству (не менее 30 часов)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определены ли на предприятии       
основные потоки создания ценности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во построенных карт потоков    
создания ценности                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля реализованных мероприятий по  
улучшению потоков создания ценности
от запланированных                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт 5С на рабочем месте       
первого руководителя существует и  
выполняется?                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля рабочих мест, на которых      
реализованы принципы Системы 5С    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводятся ли на предприятии       
ежегодные 5С-аудиты?               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во высвобожденных, при         
реализации Системы 5С, площадей    
(кв.м)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО, баллы