О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ В ОАО "РЖД" от 12 марта 2012 г. N 496р

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 марта 2012 г. N 496р

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ В ОАО "РЖД"

В целях совершенствования системного подхода к прогнозированию основных объемных показателей грузовой работы в ОАО "РЖД":
1. Установить, что система прогнозирования основных объемных показателей грузовой работы ОАО "РЖД" (далее - показатели) основана на методах, использующих как количественную, так и качественную информацию, и имеет три уровня:
- формирование долгосрочных показателей, используемых при разработке стратегии развития ОАО "РЖД", генеральной схемы развития железнодорожного транспорта ОАО "РЖД", иных стратегий и программ;
- формирование среднесрочных показателей для финансового плана и инвестиционной программы (от 1 года до 3 лет);
- формирование бюджетных показателей (на месяц, квартал, год), а также оперативных показателей грузовых перевозок на предстоящий месяц.
Прогнозы показателей формируются Департаментом экономической конъюнктуры и стратегического развития, Департаментом планирования и бюджетирования, Центром фирменного транспортного обслуживания и ОАО "Институт экономики и развития транспорта" (ОАО "ИЭРТ") в соответствии с действующими распоряжениями(1) ОАО "РЖД" и схемой прогнозирования основных объемных показателей грузовой работы в ОАО "РЖД", регламентирующей степень участия, горизонты прогнозирования и дальнейшее использование показателей (приложение).
--------------------------------
(1) Порядок сквозного планирования объемов работ, затрат и потребности в ресурсах филиалов ОАО "РЖД" в составе Регламента формирования и контроля исполнения консолидированных бюджетов холдинга "РЖД" (утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 28 октября 2010 г. N 2149р); Методика, регламент и алгоритм формирования финансового плана ОАО "РЖД" (утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 12 июля 2010 г. N 1512р).

2. Начальнику Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития Веремееву В.А., генеральному директору ОАО "ИЭРТ" Пехтереву Ф.С. (по согласованию) в течение 2012 года актуализировать "Методику долгосрочного и среднесрочного прогнозирования объемов погрузки грузов на сети железных дорог", утвержденную ОАО "РЖД" 10 ноября 2006 года, отразив в ней аспекты реализации "Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года".
3. Начальнику Департамента информатизации и корпоративных процессов управления Илларионову А.В.:
3.1. до 1 декабря 2012 года обеспечить формирование статистической отчетности формы ЦО-17 "Отчет о густоте движения грузов (по перегонам)" за 2010-2011 гг. для предоставления в Департамент экономической конъюнктуры и стратегического развития и ОАО "ИЭРТ".
3.2. до 1 декабря 2012 года обеспечить формирование статистической отчетности формы ЦО-15 "Отчет о корреспонденции грузов по входным и выходным пунктам по транзиту и о приеме и сдаче грузов во внешних узлах (по дорогам)" за 2010-2011 гг. в формате отчетности ЦО-15, действовавшем в 2009 году и ранее, для предоставления в Департамент экономической конъюнктуры и стратегического развития и ОАО "ИЭРТ".
4. Распоряжение ОАО "РЖД" N 1629р от 3 августа 2006 года считать недействительным.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 

Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.И.Решетников

 

Приложение
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 12 марта 2012 г. N 496р

 

СХЕМА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУЗОВОЙ РАБОТЫ ОАО "РЖД"

 Подразделение
или филиал ОАО
"РЖД"    

 Прогнозируемые
показатели  

   Детализация  
показателя   


Горизонт 

    Используемые    
источники информации

      Дальнейшее      
использование прогноза






ОАО "ИЭРТ"  

    Погрузка   

 По 10 основным 
родам грузов  






5-10 и  
более лет 



Прогнозы развития 
российской и мировой
экономики, прогнозы
развития мировых  
товарных рынков,  
экономики, прогнозы
развития регионов 
страны       



железнодорожного   
транспорта ОАО "РЖД",
инвестиционная    
программа, Стратегия 
развития холдинга  
"РЖД", иные стратегии
и программы     


Перевозки   

 По 10 основным 
родам грузов и 
видам сообщений

  Грузопотоки  

 По 10 основным 
родам грузов  

  Грузооборот  

По сети железных
дорог в целом 









ЦЭКР     




Погрузка   



По 10 основным 
родам грузов по
сети железных 

   месяц,  
квартал, 
полугодие,
год    




Прогноз развития  
российской экономики
на год (МЭР), данные
производстве,   
источники вторичной
информации, прогнозы
развитая основных 
отраслей экономики,
динамика показателей
по         
статотчетности   





Бюджетное управление,
среднесрочный прогноз
(финансовый план),  
инвестиционная    
программа, Стратегия 
развития холдинга  
"РЖД", иные стратегии
и программы     

  1-3 года 

более 3 лет




Грузооборот  




По сети железных
дорог в целом 

   месяц,  
квартал, 
полугодие,
год    

  1-3 года 

более 3 лет









ЦФТО     





Погрузка   

 По дорогам, по 
10 основным  
грузам в целом 
по сети, по  
дорогам    
отправления и 
назначения   



месяц,  
квартал, 
год    


Прогноз развития  
российской экономики
(МЭР), данные   
Росстата о состоянии
промышленного   
оперативные данные 
ТЦФТО, оперативная 
динамика показателя



Оперативное и    
бюджетное управление 
процессами      
формирования плановых
показателей     

    По видам    
сообщения   

    год    




Грузооборот  


Детализация  
общесетевых  
показателей по 
видам сообщения




год    



динамика показателя
по статотчетности, 
прогнозы ТЦФТО   

     Корректировка    
показателей годового 
прогноза в      
соответствии с    
изменениями условий 
работы (финансовый  
план, бюджет)    



ЦЭУБ     



Грузооборот  


По дорогам и в 
целом по сети 

   месяц,  
квартал, 
полугодие,
год    


динамика показателя
по статотчетности, 
оценки филиалов  

    Планирование и    
корректировка    
показателей     
(финансовый план,  
бюджет)