ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
3 августа 2007 г. | N 1467р |
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении бюджета развития и бюджета персонального
стимулирования филиалов и структурных подразделений
ОАО "РЖД" за I квартал 2007 г.
В соответствии с утвержденными правлением ОАО "РЖД" положениями о мотивационном бюджете филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (протокол от 22-23 декабря 2004 г. N 44) и о мотивации сокращения железными дорогами, Дирекцией по ремонту грузовых вагонов и Федеральной пассажирской дирекцией производственных издержек (протокол от 21 февраля 2007 г. N 2):
1. Утвердить сформированные с учетом сумм резерва бюджета развития и бюджета персонального стимулирования за IV квартал 2006 г. и сумм корректировки платежного баланса железных дорог по "праву" на фактический объем перевозок и сверхплановой выручки от прочих видов деятельности, оставленной в распоряжении железных дорог в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 12 сентября 2005 г. N 1417р "Об утверждении Положения о механизме использования филиалами ОАО "РЖД" сверхплановой выручки от прочих видов деятельности":
бюджет развития филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" за I квартал 2007 г. в размере 499,40 млн. рублей (прилагается);
бюджет персонального стимулирования за сокращение производственных издержек железных дорог-филиалов ОАО "РЖД" за I квартал 2007 г. в размере 103,80 млн. рублей (прилагается);
бюджет персонального стимулирования филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" (за исключением железных дорог, Дирекции по ремонту грузовых вагонов, Федеральной пассажирской дирекции) за I квартал 2007 г. в размере 45,66 млн. рублей (прилагается).
2. Начальникам Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э., Департамента инвестиционной деятельности Коломенскому И.Б., Департамента планирования и бюджетирования Рящину И.П., филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД" предусмотреть в бюджетах и платежных балансах на III квартал 2007 г. средства на реализацию бюджетов развития и персонального стимулирования филиалов и структурных подразделений за I квартал 2007 г.
3. Начальникам Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. и Департамента планирования и бюджетирования Рящину И.П. внести в соответствии с пунктом 10 Положения о мотивации сокращения железными дорогами, Дирекцией по ремонту грузовых вагонов и Федеральной пассажирской дирекцией производственных издержек корректировки в бюджеты затрат и платежные балансы филиалов ОАО "РЖД" на III-IV кварталы 2007 г. согласно приложению N 1 и бюджеты филиалов ОАО "РЖД" на 2007 год согласно приложению N 2.
4. Руководителям филиалов и структурных подразделений представить до 30 сентября 2007 г. в Департамент планирования и бюджетирования отчет о расходовании средств бюджетов развития и персонального стимулирования за I квартал 2007 г.
Президент
ОАО "РЖД"
В.И. Якунин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 3 августа 2007 г. N 1467p
Бюджет развития филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД"
за 1 квартал 2007 г.
(млн.рублей)
Наименование филиала, структурного подразделения | Бюджет | Бюджет | |
1 | Октябрьская железная дорога | 0,00 | 528,77 |
2 | Калининградская железная дорога | 0,00 | 23,94 |
3 | Московская железная дорога | 195,00 | 86,00 |
4 | Горьковская железная дорога | 72,75 | 72,75 |
5 | Северная железная дорога | 0,00 | 302,59 |
6 | Северо-Кавказская железная дорога | 0,00 | 123,21 |
7 | Юго-Восточная железная дорога | 0,00 | 53,21 |
8 | Приволжская железная дорога | 69,75 | 69,75 |
9 | Куйбышевская железная дорога | 0,00 | 213,00 |
10 | Свердловская железная дорога | 0,00 | 8,99 |
11 | Южно-Уральская железная дорога | 0,00 | 545,28 |
12 | Западно-Сибирская железная дорога | 144,60 | 0,00 |
13 | Красноярская железная дорога | 0,00 | 285,87 |
14 | Восточно-Сибирская железная дорога | 0,00 | 113,04 |
15 | Забайкальская железная дорога | 0,00 | 93,13 |
16 | Дальневосточная железная дорога | 0,00 | 235,98 |
17 | Сахалинская железная дорога | 0,00 | 57,45 |
18 | Центральная |
0,00 |
0,00 |
19 | Федеральная пассажирская дирекция | 0,00 | -117,95 |
20 | Энергосбыт | 0,01 | 0,01 |
21 | Росжелдорснаб | 0,00 | -509,32 |
22 | Гипротранстэи | 0,00 | -15,80 |
23 | Центральная научо-техническая |
0,00 |
-0,29 |
24 | Центр организации труда и |
0,00 |
0,00 |
25 | Воронежский вагоноремонтный |
1,51 |
1,51 |
26 | Московский завод по модернизации |
0,00 |
-2,64 |
27 | Новороссийский вагоноремонтный |
0,00 |
-6,55 |
28 | Тамбовский вагоноремонтный завод | 0,00 | -9,43 |
29 | Кусковский завод консистентных |
0,00 |
-1,31 |
30 | Улан-Удэнский |
5,48 |
5,48 |
31 | Астраханский тепловозоремонтный |
0,00 |
-3,40 |
32 | Воронежский тепловозоремонтный завод | 0,00 | 11,57 |
33 | Екатеринбургский |
0,00 |
1,63 |
34 | Ишимский механический завод | 0,33 | 0,33 |
35 | Люблинский литейно-механический |
0,00 |
-5,35 |
36 | Новосибирский электровозоремонтный |
0,96 |
0,96 |
37 | Оренбургский локомотиворемонтный |
0,00 |
-12,51 |
38 | Ростовский-на-Дону |
0,00 |
-1,58 |
39 | Уссурийский локомотиворемонтный |
0,94 |
0,94 |
40 | Челябинский электровозоремонтный |
0,00 |
-5,12 |
41 | Ярославский электровозоремонтный |
0,00 |
-1,90 |
42 | Вяземский завод железобетонных шпал | 0,00 | -28,75 |
43 | Горновский завод спецжелезобетона | 0,00 | -33,91 |
44 | Кавказский завод железобетонных шпал | 0,64 | 0,64 |
45 | Челябинский завод железобетонных |
0,00 |
-9,22 |
46 | Новосибирский стрелочный завод | 2,55 | 2,55 |
47 | Центр обследования и диагностики |
0,00 |
-0,01 |
48 | Главный вычислительный центр | 0,92 | 0,92 |
49 | Центральная станция связи | 0,20 | 0,20 |
50 | Дирекция медицинских учреждений | 0,00 | 0,11 |
51 | Дирекция медико-технического и |
0,00 |
-146,05 |
52 | Дирекция оздоровительных учреждений | 0,00 | 0,00 |
53 | Проектно-конструкторско- |
0,14 |
0,14 |
54 | Проектно-конструкторское бюро |
0,00 |
-5,91 |
55 | Проектно-конструкторское бюро |
0,32 |
0,32 |
56 | Научно-технический центр |
0,00 |
0,24 |
57 | Проектно-конструкторско- |
0,00 |
-2,57 |
58 | Проектно-конструкторское бюро |
0,00 |
-2,69 |
59 | Научно-прозводственный центр по |
0,00 |
-0,43 |
60 | Проектно-конструкторское бюро по |
0,00 |
-0,36 |
61 | Московский энергомеханический завод | 0,29 | 0,29 |
62 | Административно-хозяйственное |
0,00 |
-231,66 |
Всего | 496,40 | 1686,07 |
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.08.2007 N 1467р
Бюджет персонального стимулирования за сокращение
производственных издержек железных дорог-филиалов
ОАО "РЖД" за 1 квартал 2007 г.
(млн.рублей)
Наименование филиала | Всего | Затраты | Отчисления | |
1 | Октябрьская железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Калининградская железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Московская железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Горьковская железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Северная железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Северо-Кавказская железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Юго-Восточная железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 | Приволжская железная дорога | 18,70 | 14,80 | 3,90 |
9 | Куйбышевская железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Свердловская железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Южно-Уральская железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Западно-Сибирская железная |
85,10 |
67,40 |
17,70 |
13 | Красноярская железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Восточно-Сибирская железная |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 | Забайкальская железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Дальневосточная железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Сахалинская железная дорога | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Центральная дирекция по ремонту |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 | Федеральная пассажирская |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего | 103,80 | 82,20 | 21,60 |
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
от 03.08.2007 N 1467р
Бюджет персонального стимулирования филиалов
и структурных подразделений ОАО "РЖД" за 1 квартал 2007 г.
(млн.рублей)
Наименование филиала, структурного подразделения | Бюджет | Бюджет | |
1 | Энергосбыт | 0,00 | 0,02 |
2 | Росжелдорснаб | 11,06 | 11,06 |
3 | Гипротранстэи | 0,00 | -1,97 |
4 | Центральная научно-техническая |
0,00 |
0,09 |
5 | Центр организации труда и |
0,00 |
0,03 |
6 | Воронежский вагоноремонтный | 2,32 | 2,32 |
7 | Московский завод по |
0,00 |
3,34 |
8 | Новороссийский вагоноремонтный |
0,82 |
0,82 |
9 | Тамбовский вагоноремонтный |
0,00 |
23,26 |
10 | Кусковский завод консистентных |
0,58 |
0,58 |
11 | Улан-Удэнский |
15,70 |
15,70 |
12 | Астраханский тепловозоремонтный |
0,00 |
-4,51 |
13 | Воронежский тепловозоремонтный |
0,00 |
11,34 |
14 | Екатеринбургский |
0,00 |
2,91 |
15 | Ишимский механический завод | 0,00 | 1,92 |
16 | Люблинский литейно-механический |
0,00 |
7,07 |
17 | Новосибирский |
0,00 |
6,76 |
18 | Оренбургский |
2,63 |
2,63 |
19 | Ростовский-на-Дону |
2,66 |
2,66 |
20 | Уссурийский локомотиворемонтный |
4,42 |
4,42 |
21 | Челябинский электровозоремонтны |
0,00 |
8,59 |
22 | Ярославский электровозоремонтны |
3,42 |
3,42 |
23 | Вяземский завод железобетонных |
0,00 |
-7,27 |
24 | Горновский завод |
0,00 |
4,75 |
25 | Кавказский завод |
1,09 |
1,09 |
26 | Челябинский завод |
0,00 |
-2,54 |
27 | Новосибирский стрелочный |
0,00 |
28,49 |
28 | Центр обследования и |
0,06 |
0,06 |
29 | Главный вычислительный центр | 0,00 | 9,39 |
30 | Центральная станция связи | 0,00 | 3,25 |
31 | Дирекция медицинских учреждений | 0,00 | -0,06 |
32 | Дирекция медико-технического и |
0,00 |
-35,29 |
33 | Дирекция оздоровительных |
0,10 |
0,10 |
34 | Проектно-конструкторско- |
0,00 |
-0,12 |
35 | Проектно-конструкторское бюро |
0,00 |
1,27 |
36 | Проектно-конструкторское бюро | 0,00 | -1,01 |
37 | Научно-технический центр |
0,17 |
0,17 |
38 | Проектно-конструкторско- |
0,00 |
-1,00 |
39 | Проектно-конструкторское бюро |
0,00 |
-1,09 |
40 | Научно-прозводственный центр |
0,00 |
-0,03 |
41 | Проектно-конструкторское бюро |
0,00 |
-0,14 |
42 | Московский энергомеханический |
0,61 |
0,61 |
43 | Административно-хозяйственное |
0,00 |
-49,97 |
ВСЕГО | 45,66 | 53,13 |
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 03.08.2007 г. N 1467р
Корректировка бюджета затрат и платежного баланса
филиалов ОАО "РЖД" по суммам мотивации на III-IV кварталы 2007 г.
Наименование филиала | Всего | Затраты | Отчис- | Материалы | Топливо | Топливо | Электро- | Электро- | Прочие | Прочие |
1. Октябрьская железная | -11,75 |
|
|
|
|
|
|
|
| -11,75 |
2. Калининградская |
-0,72 |
|
|
|
-0,72 |
|
|
|
|
|
3. Московская железная | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Горьковская железная | -11,87 |
|
|
|
|
| -4,26 |
|
| -7,61 |
5. Северная железная |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Северо-Кавказская |
-6,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-6,96 |
7. Юго-Восточная |
-17,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-17,27 |
8. Приволжская железная | -6,46 | 14,80 | 3,90 |
|
|
|
|
|
| 25,16 |
9. Куйбышевская железная | -29,13 |
|
|
|
|
|
|
|
| -29,13 |
10. Свердловская | -137,83 | -76,50 | -25,29 |
|
|
| -3,26 |
|
| -32,78 |
11. Южно-Уральская |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Западно-Сибирская | 51,50 | 67,40 | 17,70 |
| -8,50 |
|
|
| -25,10 |
|
13. Красноярская | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Восточно-Сибирская |
-24,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-24,62 |
15. Забайкальская | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Дальневосточная | -14,51 |
|
|
|
|
|
|
|
| -14,51 |
17. Сахалинская железная |
-3,10 |
|
|
|
|
-1,41 |
|
|
|
-1,69 |
ИТОГО по дорогам | -212,73 | 5,70 | -3,69 | 0,00 | -9,22 | -1,41 | -7,53 | 0,00 | -25,10 | -171,49 |
18. Федеральная |
-145,92 |
-26,34 |
-20,62 |
|
|
|
|
|
|
-98,96 |
19. Центральная дирекция | -25,17 | -25,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО | -338,82 | -45,81 | -24,31 | 0,00 | -9,22 | -1,41 | -7,53 | 0,00 | -25,10 | -270,45 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 03.08.2007 г. N 1467р
Корректировка бюджета филиалов ОАО "РЖД" на 2007 г.
Наименование филиала | Всего | Затраты | Отчис- | Материалы | Топливо | Топливо | Электро- | Электро- | Прочие | Прочие |
1. Октябрьская железная | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| -11,75 |
2. Калининградская |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Московская железная | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Горьковская железная | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Северная железная |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Северо-Кавказская |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Юго-Восточная |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Приволжская железная | -18,80 | 14,80 | 3,90 |
| -12,20 | -5,80 | -8,50 | -11,00 |
|
|
9. Куйбышевская железная | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Свердловская | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Южно-Уральская |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Западно-Сибирская | 85,10 | 67,40 | 17,70 |
|
|
|
|
|
|
|
13. Красноярская | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Восточно-Сибирская |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-24,62 |
15. Забайкальская | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Дальневосточная | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. Сахалинская железная |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по дорогам | -66,30 | 82,20 | 21,60 | 0,00 | -12,20 | -5,80 | -8,50 | -11,00 | 0,00 | 0,00 |
18. Федеральная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. Центральная дирекция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО | -66,30 | 82,20 | 21,60 | 0,00 | -12,20 | -5,80 | -8,50 | -11,00 | 0,00 | 0,00 |