ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
22 декабря 2008 г. N 2776р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении формы внутренней статистической отчетности 23-жел
о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического
учета и отчетности
В целях детализации оценки качества и интенсивности контрольно-ревизионной работы в службах корпоративной информатизации железных дорог России в условиях реформирования отрасли:
1. Утвердить и ввести в действие, начиная с отчета за 1 квартал 2009 г., форму внутренней статистической отчетности 23-жел "Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности" и инструктивные указания по ее формированию (прилагаются).
2. Признать утратившей силу форму внутренней статистической отчетности 23-жел "Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности", утвержденную распоряжением ОАО "РЖД" от 25 октября 2004 г. N3474р.
3. Начальнику Департамента информатизации и корпоративных процессов управления Илларионову А.В., начальникам железных дорог довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников и обеспечить его выполнение.
Первый вице-президент
ОАО "РЖД"
В.Н.Морозов
Приложение к распоряжению ОАО "РЖД"
от 22.12.2008г. N 2776р
┌─────────┬───────────┬─────┬────────┬───────┬──────────┐
│ 0685827 │ │41091│ │ │ │
├─────────┼───────────┼─────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼───────────┼─────┼────────┼───────┼──────────┤
│ Формы │Организации│ ОАО │Департа-│Подраз-│Территории│
│документа│составителя│"РЖД"│менты │деления│ по ОКАТО │
│ по ОКУД │ документа │ по │ │ │ │
│ │ по ОКПО │ОКОГУ│ │ │ │
├─────────┴───────────┴─────┴────────┴───────┴──────────┤
│ КОДЫ │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Кому представляется________________ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(наименование Форма 23-жел
___________________________________ Утверждена распоряжением ОАО "РЖД"
и адрес получателя) от 22.12.2008г.N 2776р
Кем представляется________________ Почтовая-квартальная
(наименование Представляют:
___________________________________ НКИ- ЦЧУ до 15 числа после
и адрес отправителя) отчетного периода
ОТЧЕТ
о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического
учета и отчетности
за____квартал______года
Раздел 1. Показатели контрольно-ревизионной работы
NN |
Наименование проверок | Количество проверок | |||
Отчетный квартал | С начала года | ||||
А |
Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | ||
1 | В хозяйстве перевозок проведено проверок |
|
|
|
|
в том числе вопросы: |
|
|
|
| |
1.1 | график исполненного движения поездов-всего |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
| |
1.1.1 | пассажирских поездов |
|
|
|
|
1.1.2 | пригородных поездов |
|
|
|
|
1.1.3 | грузовых поездов |
|
|
|
|
1.2 | учет перехода грузовых поездов, вагонов |
|
|
|
|
1.3 | обмен вагонами с п/путями и новостройками |
|
|
|
|
1.4 | наличие и использование грузовых вагонов |
|
|
|
|
1.5 | простой вагонов на станциях |
|
|
|
|
1.6 | браки в поездной и маневровой работе |
|
|
|
|
1.7 | качество ведения первичных форм |
|
|
|
|
1.8 | прочие вопросы |
|
|
|
|
2 | По грузовой работе проведено проверок |
|
|
|
|
в том числе вопросы: |
|
|
|
| |
2.1 | погрузка, выгрузка вагонов |
|
|
|
|
2.2 | маршрутизация |
|
|
|
|
2.3 | качество ведения первичных форм |
|
|
|
|
2.4 | прочие вопросы |
|
|
|
|
3 | В локомотивном хозяйстве проведено проверок |
|
|
|
|
в том числе вопросы: |
|
|
|
| |
3.1 | наличие и использование локомотивов |
|
|
|
|
3.2 | ремонт и модернизация локомотивов-всего |
|
|
|
|
3.2.1 | плановые видь: ремонта локомотивов |
|
|
|
|
3.2.2 | неплановые ремонты локомотивов |
|
|
|
|
3.2.3 | модернизация локомотивов |
|
|
|
|
3.3 | выполнение норм межремонтных пробегов |
|
|
|
|
3.4 | оформление маршрутов машиниста |
|
|
|
|
3.5 | качество ведения первичных форм |
|
|
|
|
3.6 | топливно - энергетические ресурсы |
|
|
|
|
3.7 | прочие вопросы |
|
|
|
|
4 | В вагонном хозяйстве проведено проверок |
|
|
|
|
в том числе вопросы: |
|
|
|
| |
4.1 | наличие и учет неисправных вагонов |
|
|
|
|
4.2 | выпуск вагонов из ремонта |
|
|
|
|
4.3 | простой вагонов в неисправном состоянии |
|
|
|
|
4.4 | анализ качества планового ремонта вагонов |
|
|
|
|
4.5 | качество ведения первичных форм |
|
|
|
|
4.6 | прочие вопросы |
|
|
|
|
5 | В путевом хозяйстве проведено проверок |
|
|
|
|
в том числе вопросы: |
|
|
|
| |
5.1 | учет наличия действующих предупреждений |
|
|
|
|
5.2 | качество ведения первичных форм |
|
|
|
|
5.3 | прочие вопросы |
|
|
|
|
6 | По труду и заработной плате проведено |
|
|
|
|
в том числе вопросы: |
|
|
|
| |
6.1 | численность и заработная плата работников |
|
|
|
|
6.1.1 | в том числе локомотивных бригад |
|
|
|
|
6.2 | сверхурочные часы работы-всего |
|
|
|
|
6.2.1 | в том числе локомотивных бригад |
|
|
|
|
6.3 | режим труда и отдыха локомотивных бригад |
|
|
|
|
6.4 | прием, увольнение, трудовая дисциплина |
|
|
|
|
6.5 | прочие вопросы |
|
|
|
|
7 | Проверки по другим вопросам |
|
|
|
|
8 | Проверено структурных подразделений |
|
|
|
|
9 | Проверено вопросов |
|
|
|
|
Раздел 2. Принятые меры по результатам проверок
NN |
Наименование проверок | Количество проверок | |||
1 квартал | с начала года | ||||
А |
Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | ||
1 | Наложено дисциплинарных взысканий (чел)- |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
| |
1.1 | объявлено выговоров |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
| |
1.1.1 | руководителей отраслевых служб и отделов |
|
|
|
|
1.1.2 | руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
1.1.3 | специалистов структурных подразделений |
|
|
|
|
1.1.4 | работников статистики |
|
|
|
|
1.2 | Объявлено замечаний |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
| |
1.2.1 | руководителей отраслевых служб и отделов |
|
|
|
|
1.2.2 | руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
1.2.3 | специалистов структурных подразделений |
|
|
|
|
1.2.4 | работников статистики |
|
|
|
|
1.3 | Освобождено от занимаемой должности |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
| |
1.3.1 | руководителей отраслевых служб и отделов |
|
|
|
|
1.3.2 | руководителей структурных подразделений |
|
|
|
|
1.3.3 | специалистов структурных подразделений |
|
|
|
|
1.3.4 | работников статистики |
|
|
|
|
2 | Полностью или частично лишены премии |
|
|
|
|
3 | Передано дел в следственные органы |
|
|
|
|
Раздел 3. Перечень приказов и распоряжений о принятых мерах
Дата "____" __________20___г. ________________ _____________________
подпись расшифровка подписи
Исп.____________________________________
ФИО (полностью)
тел.________________
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО "РЖД"
от 22.12.2008г. N 2776р
ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ
по формированию внутренней статистической отчетности 23-жел
"Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений
статистического учета и отчетности"
1. Общие положения
Отчет формы 23-жел отражает качество и интенсивность контрольно-ревизионной работы в службах корпоративной информатизации, которая проводится в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы, согласно инструктивным указаниям "О порядке проведения контрольно-ревизионной работы по оперативно-статистическому учету и отчетности в подразделениях железнодорожного транспорта" от 24.10.2002г., на основании действующих регламентирующих документов в сфере железнодорожной деятельности. План утверждается начальником службы корпоративной информатизации, составляется на год, с разбивкой по кварталам.
Отчет формы 23-жел составляется на основании Актов проверок состояния учетно-отчетной дисциплины в структурных подразделениях дорожного подчинения (ПДП) ОАО "РЖД" и подразделениях внедорожного подчинения (ПВДП). Акт проверки составляется отдельно по каждому структурному подразделению (станция, локомотивное депо, вагонное депо и др.), одновременно может включать в себя несколько вопросов, в связи с этим, количество составленных актов равно количеству проверенных структурных подразделений, а количество проверенных вопросов больше или равно количеству проверок. Из общего числа проверок и вопросов отчетом предусмотрено выделение "в том числе" проверок и вопросов по структурным подразделениям внедорожного подчинения (ПВДП).
Отчет составляется ежеквартально и нарастающим итогом с начала года посредством автоматизированных электронных таблиц, предоставляется службами корпоративной информатизации в Управление статистики и анализа до 15 числа после отчетного периода за подписью начальника службы корпоративной информатизации.
В отчет не включается информация, составляющая коммерческую тайну.
2. Порядок формирования отчета
Раздел 1
2.1. Строка 1 включает количество проверок, проведенных в отчетном периоде по структурным подразделениям хозяйства перевозок.
2.2. Строки 1.1-1.8 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в отчетном периоде по структурным подразделениям хозяйства перевозок, сумма строк, за исключением строк 1.1.1-1.1.3, больше или равна строке 1 по соответствующим столбцам.
2.3. Строка 2 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях по грузовой работе.
2.4. Строки 2.1-2.4 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях по грузовой работе, сумма строк больше или равна строке 2.
2.5. Строка 3 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях локомотивного хозяйства.
2.6. Строки 3.1-3.7 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях локомотивного хозяйства, сумма строк, за исключением строк 3.2.1-3.2.3, больше или равна строке 3.
2.7. Строка 4 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях вагонного хозяйства.
2.8. Строки 4.1-4.6 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях вагонного хозяйства, сумма строк больше или равна строке 4.
2.9. Строка 5 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях хозяйства пути.
2.10. Строки 5.1-5.3 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях хозяйства пути, сумма строк больше или равна строке 5.
2.11. Строка 6 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях по вопросам труда и заработной платы.
2.12. Строки 6.1-6.5 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях по вопросам труда и заработной платы, сумма строк, за исключением строк 6.1.1, 6.2.1, больше или равна строке 6.
2.13. Строка 7 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях по другим вопросам, не включенным в вышеперечисленные строки.
2.14. Строка 8 включает в себя количество проверенных структурных подразделений, равна количеству оформленных актов.
2.15. Строка 9 включает в себя количество проверенных вопросов всего, равна сумме строк 1.1-1.8, 2.1-2.4, 3.1-3.7, 4.1-4.6, 5.1-5.3, 6.1-6.5, 7 по соответствующим столбцам, за исключением строк 1.1.1, 1.1.2, 3.2.1-3.2.3, 6.1.1, 6.2.1.
Раздел 2
2.16. Строка 1 включает количество должностных лиц всего, к которым применено дисциплинарное взыскание (выговор, замечание, освобождение от занимаемой должности), по результатам контрольно-ревизионной работы служб корпоративной информатизации, формируется на основании официальных приказов и распоряжений.
2.17. Строки 1.1, 1.2, 1.3 включают количество должностных лиц, к которым применено дисциплинарное взыскание соответственно выговор, замечание, освобождение от занимаемой должности по результатам контрольно-ревизионной работы служб корпоративной информатизации на основании официальных приказов и распоряжений.
Сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 равна строке 1.
2.18. Строка 2 включает количество должностных лиц, лишенных премии полностью или частично по результатам контрольно-ревизионной работы служб корпоративной информатизации, формируется на основании официальных приказов и распоряжений.
2.19. Строка 3 включает количество случаев передачи материалов проверок в следственные органы.
Раздел 3
2.20. Раздел 3 включает перечень приказов, распоряжений, протоколов о наложении дисциплинарных взысканий, лишении премии полностью или частично.
Пример заполнения раздела 1.
По результатам проверки грузовой станции N составлен Акт, в котором отражены следующие вопросы:
- наличие и использование вагонов,
- простой вагонов на станции,
- прием-сдача грузовых вагонов на подъездные пути предприятий,
- погрузка-выгрузка грузов,
- маршрутизация перевозок,
- качество ведения первичной документации в хозяйстве перевозок: балансового журнала вагонооборота станции ф.ДУ-4, книги учета простоя грузовых вагонов на станции ф.ДУ-9,
- качество ведения первичной документации в хозяйстве грузовой и коммерческой работы: оформление вагонных листов ф.ГУ-38.
Раздел 1 заполняется следующим образом:
строка 1 "в хозяйстве перевозок проведено проверок"-1,
в том числе:
строка 1.3 "обмен вагонами с п/путями" - 1,
строка 1.4 "наличие и использование грузовых вагонов" - 1,
строка 1.5 "простой вагонов на станциях" - 1,
строка 1.7 "качество ведения первичных форм" - 1.
строка 2 "По грузовой работе проведено проверок" - 1,
в том числе:
строка 2.1 "погрузка, выгрузка вагонов" - 1,
строка 2.2 "маршрутизация" - 1,
строка 2.3 "качество ведения первичных форм" - 1,
строка 8 "проверено структурных подразделений" - 1,
строка 9 "проверено вопросов" - 7.
При отсутствии информации печатные символы в ячейках не проставлять.