ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

22 декабря 2008 г. N 2776р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении формы внутренней статистической отчетности 23-жел
о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического
учета и отчетности

В целях детализации оценки качества и интенсивности контрольно-ревизионной работы в службах корпоративной информатизации железных дорог России в условиях реформирования отрасли:
1. Утвердить и ввести в действие, начиная с отчета за 1 квартал 2009 г., форму внутренней статистической отчетности 23-жел "Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности" и инструктивные указания по ее формированию (прилагаются).
2. Признать утратившей силу форму внутренней статистической отчетности 23-жел "Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности", утвержденную распоряжением ОАО "РЖД" от 25 октября 2004 г. N3474р.
3. Начальнику Департамента информатизации и корпоративных процессов управления Илларионову А.В., начальникам железных дорог довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников и обеспечить его выполнение.

Первый вице-президент
ОАО "РЖД"
В.Н.Морозов

Приложение к распоряжению ОАО "РЖД"
от 22.12.2008г. N 2776р

                   ┌─────────┬───────────┬─────┬────────┬───────┬──────────┐
│ 0685827 │           │41091│        │       │          │
├─────────┼───────────┼─────┼────────┼───────┼──────────┤
│    1    │     2     │  3  │   4    │   5   │    6     │
├─────────┼───────────┼─────┼────────┼───────┼──────────┤
│  Формы  │Организации│ ОАО │Департа-│Подраз-│Территории│
│документа│составителя│"РЖД"│менты   │деления│ по ОКАТО │
│ по ОКУД │ документа │ по  │        │       │          │
│         │  по ОКПО  │ОКОГУ│        │       │          │
├─────────┴───────────┴─────┴────────┴───────┴──────────┤
│                         КОДЫ                          │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Кому представляется________________         СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
                   (наименование                  Форма 23-жел
___________________________________      Утверждена распоряжением ОАО "РЖД"
и адрес получателя)       от 22.12.2008г.N 2776р

Кем представляется________________           Почтовая-квартальная
(наименование         Представляют:
___________________________________      НКИ- ЦЧУ до 15 числа после
и адрес отправителя)       отчетного периода

ОТЧЕТ
о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического
учета и отчетности
за____квартал______года

Раздел 1. Показатели контрольно-ревизионной работы

 

NN  
п.п.

 

         Наименование проверок            

Количество проверок          

Отчетный квартал

С начала года

 

  А 

 

                    Б                     

   1  

   2   

  3  

   4 

 всего

  в т.ч.
ПВДП 

всего

в т.ч.
ПВДП 

1   

В хозяйстве перевозок проведено проверок  

 

 

 

 

в том числе вопросы:                      

 

 

 

 

1.1 

график исполненного движения поездов-всего

 

 

 

 

в том числе:                              

 

 

 

 

1.1.1

пассажирских поездов                      

 

 

 

 

1.1.2

пригородных поездов                       

 

 

 

 

1.1.3

грузовых поездов                          

 

 

 

 

1.2 

учет перехода грузовых поездов, вагонов   
и контейнеров по междорожным и            
межотделенческим стыковым пунктам         

 

 

 

 

1.3 

обмен вагонами с п/путями и новостройками 

 

 

 

 

1.4 

наличие и использование грузовых вагонов  

 

 

 

 

1.5 

простой вагонов на станциях               

 

 

 

 

1.6 

браки в поездной и маневровой работе      

 

 

 

 

1.7 

качество ведения первичных форм           

 

 

 

 

1.8 

прочие вопросы                            

 

 

 

 

2   

По грузовой работе проведено проверок     

 

 

 

 

в том числе вопросы:                      

 

 

 

 

2.1 

погрузка, выгрузка вагонов                

 

 

 

 

2.2 

маршрутизация                             

 

 

 

 

2.3 

качество ведения первичных форм           

 

 

 

 

2.4 

прочие вопросы                            

 

 

 

 

3   

В локомотивном хозяйстве проведено проверок

 

 

 

 

в том числе вопросы:                      

 

 

 

 

3.1 

наличие и использование локомотивов       

 

 

 

 

3.2 

ремонт и модернизация локомотивов-всего   
в том числе:                              

 

 

 

 

3.2.1

плановые видь: ремонта локомотивов        

 

 

 

 

3.2.2

неплановые ремонты локомотивов            

 

 

 

 

3.2.3

модернизация локомотивов                  

 

 

 

 

3.3 

выполнение норм межремонтных пробегов     

 

 

 

 

3.4 

оформление маршрутов машиниста            

 

 

 

 

3.5 

качество ведения первичных форм           

 

 

 

 

3.6 

топливно - энергетические ресурсы         

 

 

 

 

3.7 

прочие вопросы                            

 

 

 

 

4   

В вагонном хозяйстве проведено проверок   

 

 

 

 

в том числе вопросы:                      

 

 

 

 

4.1 

наличие и учет неисправных вагонов        

 

 

 

 

4.2 

выпуск вагонов из ремонта                 

 

 

 

 

4.3 

простой вагонов в неисправном состоянии   

 

 

 

 

4.4 

анализ качества планового ремонта вагонов 

 

 

 

 

4.5 

качество ведения первичных форм           

 

 

 

 

4.6 

прочие вопросы                            

 

 

 

 

5   

В путевом хозяйстве проведено проверок    

 

 

 

 

в том числе вопросы:                      

 

 

 

 

5.1 

учет наличия действующих предупреждений   

 

 

 

 

5.2 

качество ведения первичных форм           

 

 

 

 

5.3 

прочие вопросы                            

 

 

 

 

6   

По труду и заработной плате проведено     
проверок                                  

 

 

 

 

в том числе вопросы:                      

 

 

 

 

6.1 

численность и заработная плата работников 

 

 

 

 

6.1.1

в том числе локомотивных бригад           

 

 

 

 

6.2 

сверхурочные часы работы-всего            

 

 

 

 

6.2.1

в том числе локомотивных бригад           

 

 

 

 

6.3 

режим труда и отдыха локомотивных бригад  

 

 

 

 

6.4 

прием, увольнение, трудовая дисциплина    

 

 

 

 

6.5 

прочие вопросы                            

 

 

 

 

7   

Проверки по другим вопросам               

 

 

 

 

8   

Проверено структурных подразделений       

 

 

 

 

9   

Проверено вопросов                        

 

 

 

 

Раздел 2. Принятые меры по результатам проверок

 

NN  
п.п.

 

         Наименование проверок            

Количество проверок          

   1 квартал   

с начала года

 

  А 

 

                    Б                     

   1  

   2   

  3  

   4 

 всего

  в т.ч.
ПВДП 

всего

в т.ч.
ПВДП 

1   

Наложено дисциплинарных взысканий (чел)-  
всего                                     

 

 

 

 

в том числе:                              

 

 

 

 

1.1 

объявлено выговоров                       

 

 

 

 

в том числе:                              

 

 

 

 

1.1.1

руководителей отраслевых служб и отделов  

 

 

 

 

1.1.2

руководителей структурных подразделений   

 

 

 

 

1.1.3

специалистов структурных подразделений    

 

 

 

 

1.1.4

работников статистики                     

 

 

 

 

1.2 

Объявлено замечаний                       

 

 

 

 

в том числе:                              

 

 

 

 

1.2.1

руководителей отраслевых служб и отделов  

 

 

 

 

1.2.2

руководителей структурных подразделений   

 

 

 

 

1.2.3

специалистов структурных подразделений    

 

 

 

 

1.2.4

работников статистики                     

 

 

 

 

1.3 

Освобождено от занимаемой должности       

 

 

 

 

в том числе:                              

 

 

 

 

1.3.1

руководителей отраслевых служб и отделов  

 

 

 

 

1.3.2

руководителей структурных подразделений   

 

 

 

 

1.3.3

специалистов структурных подразделений    

 

 

 

 

1.3.4

работников статистики                     

 

 

 

 

2   

Полностью или частично лишены премии      

 

 

 

 

3   

Передано дел в следственные органы        

 

 

 

 

Раздел 3. Перечень приказов и распоряжений о принятых мерах

Дата "____" __________20___г.   ________________     _____________________
подпись          расшифровка подписи
Исп.____________________________________
ФИО (полностью)
тел.________________

 

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО "РЖД"
от 22.12.2008г. N 2776р

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ
по формированию внутренней статистической отчетности 23-жел
"Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений
статистического учета и отчетности"

1. Общие положения

Отчет формы 23-жел отражает качество и интенсивность контрольно-ревизионной работы в службах корпоративной информатизации, которая проводится в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы, согласно инструктивным указаниям "О порядке проведения контрольно-ревизионной работы по оперативно-статистическому учету и отчетности в подразделениях железнодорожного транспорта" от 24.10.2002г., на основании действующих регламентирующих документов в сфере железнодорожной деятельности. План утверждается начальником службы корпоративной информатизации, составляется на год, с разбивкой по кварталам.
Отчет формы 23-жел составляется на основании Актов проверок состояния учетно-отчетной дисциплины в структурных подразделениях дорожного подчинения (ПДП) ОАО "РЖД" и подразделениях внедорожного подчинения (ПВДП). Акт проверки составляется отдельно по каждому структурному подразделению (станция, локомотивное депо, вагонное депо и др.), одновременно может включать в себя несколько вопросов, в связи с этим, количество составленных актов равно количеству проверенных структурных подразделений, а количество проверенных вопросов больше или равно количеству проверок. Из общего числа проверок и вопросов отчетом предусмотрено выделение "в том числе" проверок и вопросов по структурным подразделениям внедорожного подчинения (ПВДП).
Отчет составляется ежеквартально и нарастающим итогом с начала года посредством автоматизированных электронных таблиц, предоставляется службами корпоративной информатизации в Управление статистики и анализа до 15 числа после отчетного периода за подписью начальника службы корпоративной информатизации.
В отчет не включается информация, составляющая коммерческую тайну.

2. Порядок формирования отчета

Раздел 1

2.1. Строка 1 включает количество проверок, проведенных в отчетном периоде по структурным подразделениям хозяйства перевозок.
2.2. Строки 1.1-1.8 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в отчетном периоде по структурным подразделениям хозяйства перевозок, сумма строк, за исключением строк 1.1.1-1.1.3, больше или равна строке 1 по соответствующим столбцам.
2.3. Строка 2 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях по грузовой работе.
2.4. Строки 2.1-2.4 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях по грузовой работе, сумма строк больше или равна строке 2.
2.5. Строка 3 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях локомотивного хозяйства.
2.6. Строки 3.1-3.7 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях локомотивного хозяйства, сумма строк, за исключением строк 3.2.1-3.2.3, больше или равна строке 3.
2.7. Строка 4 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях вагонного хозяйства.
2.8. Строки 4.1-4.6 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях вагонного хозяйства, сумма строк больше или равна строке 4.
2.9. Строка 5 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях хозяйства пути.
2.10. Строки 5.1-5.3 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях хозяйства пути, сумма строк больше или равна строке 5.
2.11. Строка 6 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях по вопросам труда и заработной платы.
2.12. Строки 6.1-6.5 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях по вопросам труда и заработной платы, сумма строк, за исключением строк 6.1.1, 6.2.1, больше или равна строке 6.
2.13. Строка 7 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях по другим вопросам, не включенным в вышеперечисленные строки.
2.14. Строка 8 включает в себя количество проверенных структурных подразделений, равна количеству оформленных актов.
2.15. Строка 9 включает в себя количество проверенных вопросов всего, равна сумме строк 1.1-1.8, 2.1-2.4, 3.1-3.7, 4.1-4.6, 5.1-5.3, 6.1-6.5, 7 по соответствующим столбцам, за исключением строк 1.1.1, 1.1.2, 3.2.1-3.2.3, 6.1.1, 6.2.1.

Раздел 2

2.16. Строка 1 включает количество должностных лиц всего, к которым применено дисциплинарное взыскание (выговор, замечание, освобождение от занимаемой должности), по результатам контрольно-ревизионной работы служб корпоративной информатизации, формируется на основании официальных приказов и распоряжений.
2.17. Строки 1.1, 1.2, 1.3 включают количество должностных лиц, к которым применено дисциплинарное взыскание соответственно выговор, замечание, освобождение от занимаемой должности по результатам контрольно-ревизионной работы служб корпоративной информатизации на основании официальных приказов и распоряжений.
Сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 равна строке 1.
2.18. Строка 2 включает количество должностных лиц, лишенных премии полностью или частично по результатам контрольно-ревизионной работы служб корпоративной информатизации, формируется на основании официальных приказов и распоряжений.
2.19. Строка 3 включает количество случаев передачи материалов проверок в следственные органы.

Раздел 3

2.20. Раздел 3 включает перечень приказов, распоряжений, протоколов о наложении дисциплинарных взысканий, лишении премии полностью или частично.

Пример заполнения раздела 1.

По результатам проверки грузовой станции N составлен Акт, в котором отражены следующие вопросы:
- наличие и использование вагонов,
- простой вагонов на станции,
- прием-сдача грузовых вагонов на подъездные пути предприятий,
- погрузка-выгрузка грузов,
- маршрутизация перевозок,
- качество ведения первичной документации в хозяйстве перевозок: балансового журнала вагонооборота станции ф.ДУ-4, книги учета простоя грузовых вагонов на станции ф.ДУ-9,
- качество ведения первичной документации в хозяйстве грузовой и коммерческой работы: оформление вагонных листов ф.ГУ-38.

Раздел 1 заполняется следующим образом:
строка 1 "в хозяйстве перевозок проведено проверок"-1,
в том числе:
строка 1.3 "обмен вагонами с п/путями" - 1,
строка 1.4 "наличие и использование грузовых вагонов" - 1,
строка 1.5 "простой вагонов на станциях" - 1,
строка 1.7 "качество ведения первичных форм" - 1.
строка 2 "По грузовой работе проведено проверок" - 1,
в том числе:
строка 2.1 "погрузка, выгрузка вагонов" - 1,
строка 2.2 "маршрутизация" - 1,
строка 2.3 "качество ведения первичных форм" - 1,
строка 8 "проверено структурных подразделений" - 1,
строка 9 "проверено вопросов" - 7.
При отсутствии информации печатные символы в ячейках не проставлять.