ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

Введен в действие
распоряжением ОАО "РЖД"
от 27.11.2008 г. N 2530р

СТК 1.09.001

СТАНДАРТ ПО КАЧЕСТВУ ОАО "РЖД"

Порядок планирования и контроля
достижения целей в области качества

Дата введения - 2009-01-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт по качеству устанавливает:
- структуру целей в области качества;
- порядок планирования целей в области качества ОАО "РЖД", его филиалов, дирекций, структурных подразделений;
- порядок контроля достижения целей в области качества;
- порядок формирования, исполнения и контроля исполнения планов по качеству, направленных на достижение целей в области качества.
1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения подразделениями аппарата управления, филиалами, дирекциями и структурными подразделениями ОАО "РЖД".
1.3 Стандарт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, а именно п. 5.4 "Планирование".

2 Цель

2.1 Система планирования и контроля целей в области качества позволяет обеспечивать на всех уровнях корпоративной системы менеджмента качества (КСМК) ОАО "РЖД" систематическую работу по планированию деятельности и улучшений, согласованную с Функциональной стратегией управления качеством в ОАО "РЖД", стратегическими целями, принципами менеджмента качества, политикой в области качества, а также систематический мониторинг выполнения целей.

3 Определение понятий

3.1 В настоящем стандарте применены следующие понятия с соответствующими определениями:
План по качеству - совокупность целей в области качества и соответствующих им проектов улучшений.
Планирование качества - систематическая деятельность по разработке целей в области качества, планов по качеству.
Показатели качества - показатели деятельности, влияющей на качество.
Потребитель - организация или лицо, получающие продукцию (ГОСТ Р ИСО 9000).
Цели в области качества - цели деятельности, влияющей на качество, устанавливаемые на определенную перспективу (ГОСТ Р ИСО 90001.

4 Схема организации деятельности по планированию и контролю достижения целей

4.1 Блок-схема планирования целей в области качества ОАО "РЖД" приведена в таблице 1.

4.2 Блок-схема планирования целей в области качества филиалов и дирекций ОАО "РЖД" приведена в таблице 2.

4.3 Блок-схема планирования целей в области качества структурных подразделений филиалов и дирекций ОАО "РЖД" приведена в таблице 3.

4.4 Блок-схема реализации планов по качеству филиалов и дирекций ОАО "РЖД" приведена в таблице 4.

4.5 Блок-схема реализации планов по качеству структурных подразделений филиалов и дирекций ОАО "РЖД" приведена в таблице 5.

4.6 Блок-схема реализации контроля достижения целей в области качества ОАО "РЖД" приведена в таблице 6.

4.7 Блок-схема реализации контроля достижения целей в области качества филиалов и дирекций ОАО "РЖД" приведена в таблице 7.

5 Порядок планирования и контроля достижения целей в области качества

5.1 Общие положения
5.1.1 В КСМК ОАО "РЖД" определена иерархическая структура целей в области качества, которая содержит три обязательных уровня:
- цели в области качества ОАО "РЖД" - формируются на корпоративном уровне ОАО "РЖД" в соответствии со стратегией развития ОАО "РЖД";
- цели в области качества железных дорог и иных филиалов ОАО "РЖД" - формируются подразделениями аппарата управления ОАО "РЖД";
- цели в области качества структурных подразделений железных дорог и иных филиалов ОАО "РЖД" - формируются курирующими подразделениями аппарата железных дорог и иных филиалов ОАО "РЖД".
5.1.2 Цели в области качества должны отвечать следующим требованиям:
- цель должна быть четко и конкретно определена;
- цель должна быть измеримой;
- цель должна быть достижимой;
- должен быть установлен временной интервал достижения цели;
- цель должна соответствовать стратегии развития ОАО "РЖД";
- целевые значения не могут быть хуже значений предыдущего периода.
5.1.3 Цели в области качества должны охватывать всю влияющую на качество деятельность и быть согласованы между собой (как внутри подразделения, так и по всей вертикали управления ОАО "РЖД").
5.1.4 Для каждой цели в области качества должен быть определен показатель качества, с помощью которого производится оценка достижения цели.
5.1.5 Для успешного достижения целей в области качества должны разрабатываться и внедряться планы по качеству, обеспечивающих достижение запланированных целевых значений показателей качества.
5.1.6 На основании целей в области качества и планов по качеству формируются цели для сотрудников/групп сотрудников и соответствующие соглашения о целях с сотрудниками/группами сотрудников.

5.2 Структура целей в области качества в КСМК ОАО "РЖД"
5.2.1 Целевое планирование деятельности в КСМК ОАО "РЖД" должно основываться на анализе и мониторинге следующих сегментов целевых показателей КСМК:
- удовлетворенность потребителей;
- качество технологических процессов;
- функционирование КСМК;
- кадровый потенциал.
5.2.2 В сегмент "Удовлетворенность потребителей" должны быть включены цели в области качества, ориентированные на повышение удовлетворенности внутренних и внешних потребителей услугами и работами выполняемыми структурными подразделениями ОАО "РЖД". В данный сегмент могут входить, например, следующие цели в области качества:
- снижение времени и количества случаев задержек поездов;
- обеспечение выполнения графика движения поездов;
- снижение количества претензий от потребителей транспортных услуг и т.п.
5.2.3 В сегмент "Качество технологических процессов" должны быть включены цели в области качества, ориентированные на обеспечение качественного выполнения технологических процессов предоставления услуг, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, элементов инфраструктуры, технических средств и других объектов железнодорожного транспорта. В данный сегмент могут входить, например, следующие цели в области качества:
- выполнение планов технического обслуживания, текущего содержания и ремонтных работ;
- снижение количества внеплановых ремонтов;
- снижение себестоимости ремонтных работ и т.п.
5.2.4 В сегмент "Функционирование КСМК" должны быть включены цели в области качества, ориентированные на повышение результативности и эффективности и совершенствование КСМК структурных подразделений ОАО "РЖД". В данный сегмент могут входить, например, следующие цели в области качества:
- выполнение показателей процессов КСМК;
- выполнение планов по качеству;
- улучшение результатов аудитов КСМК и т.п.
5.2.5 В сегмент "Кадровый потенциал" должны быть включены цели в области качества, ориентированные на улучшение кадрового потенциала подразделений ОАО "РЖД". В данный сегмент могут входить, например, следующие цели в области качества:
- снижение текучести кадров;
- обеспечение повышения квалификации персонала;
- повышение мотивации персонала и т.п.
5.2.6 Основой для формирования и последующей детализации целей в области качества должны являться:
- стратегические цели ОАО "РЖД";
- целевые показатели реализации функциональной стратегии управления качеством в ОАО "РЖД";
- принципы менеджмента качества ОАО "РЖД";
- программы реформирования ОАО "РЖД";
- инвестиционные программы;
- программы развития КСМК ОАО "РЖД";
- результаты анализа и мониторинга целей в области качества за предыдущие периоды;
- решения, принятые по результатам анализа КСМК со стороны руководства.

5.3 Порядок планирования целей в области качества ОАО "РЖД"
5.3.1 Цели в области качества ОАО "РЖД" планируются на основе предложений подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", железных дорог - филиалов ОАО "РЖД" и иных филиалов.
5.3.2 Сбор и систематизацию предложений по целям в области качества ОАО "РЖД" организует отдел управления качеством Департамента технической политики. Для этого в срок до 1 июля текущего года готовится проект организующего распоряжения по ОАО "РЖД", в котором определяются:
- структура целей в области качества ОАО "РЖД" на будущий год;
- структурные подразделения ОАО "РЖД", ответственные за предоставление предложений по целям в области качества ОАО "РЖД";
- сроки предоставления предложений по целям в области качества ОАО "РЖД".
5.3.2.1 Организующее распоряжение утверждается старшим вице-президентом и рассылается в подразделения аппарата управления ОАО "РЖД" и филиалы ОАО "РЖД".
5.3.3 В срок до 1 октября текущего года подразделения аппарата управления, филиалы ОАО "РЖД" предоставляют в отдел управления качеством Департамента технической политики свои предложения по целям в области качества ОАО "РЖД". В структурных подразделениях ОАО "РЖД" предложения по целям в области качества должны разрабатываться подразделением, ответственным за функционирование КСМК, либо рабочими группами по качеству.
5.3.4 В срок до 15 октября текущего года отдел управления качеством Департамента технической политики осуществляет анализ и обобщение предложений по целям в области качества ОАО "РЖД", формирует проект целей в области качества ОАО "РЖД" на планируемый год в разрезе основных видов деятельности и основных хозяйств ОАО "РЖД".
5.3.5 В срок до 1 декабря отдел управления качеством Департамента технической политики оформляет и согласовывает с вице-президентами окончательную редакцию целей в области качества ОАО "РЖД" и проект приказа (распоряжения) об утверждении целей в области качества ОАО "РЖД".
5.3.6 Комплект документов по целям в области качества ОАО "РЖД", согласованный с вице-президентами направляется на утверждение Президенту ОАО "РЖД".
5.3.7 В срок до 10 декабря утвержденные цели в области качества на планируемый год и приказ (распоряжение) об их утверждении рассылается в структурные подразделения ОАО "РЖД" в соответствии с указателем рассылки приказа (распоряжения) об утверждении целей в области качества.

5.4 Порядок планирования целей в области качества дирекций, филиалов
5.4.1 В срок до 15 ноября отдел управления качеством Департамента технической политики разрабатывает типовую структуру (набор показателей) целей в области качества на планируемый год для дирекций и филиалов ОАО "РЖД".
5.4.2 Типовая структура целей в области качества дирекций, филиалов включается в виде отдельного приложения в приказ об утверждении целей в области качества ОАО "РЖД".
5.4.3 Утвержденные цели в области качества ОАО "РЖД" и типовая структура целей в области качества являются основой для планирования целей в области качества дирекций, филиалов.
5.4.4 Предложения по целям в области качества дирекций и филиалов по сегментам "Удовлетворенность потребителей" и "Качество технологических процессов" разрабатываются и согласовываются с руководством дирекции, филиала в течение 15 рабочих дней в разрезе основных хозяйств (перевозки, подвижной состав, железнодорожная инфраструктура и т.п.) соответствующими подразделениями аппарата управления дирекции, филиала. Согласованные предложения по целям в области качества по данным сегментам передаются в подразделение ответственное за функционирование КСМК дирекции, филиала.
5.4.5 Предложения по целям в области качества дирекций, филиалов по сегменту "Функционирование КСМК" разрабатываются и согласовываются с руководством дирекции, филиала в течение 15 рабочих дней подразделением, ответственным за функционирование КСМК дирекции, филиала.
5.4.6 Предложения по целям в области качества дирекций, филиалов по сегменту "Кадровый потенциал" разрабатываются и согласовываются с руководством дирекции, филиала в течение 15 рабочих дней подразделением, ответственным за управление персоналом дирекции, филиала. Согласованные предложения по целям в области качества по данному сегменту передаются в подразделение, ответственное за функционирование КСМК дирекции, филиала.
5.4.7 Подразделение, ответственное за функционирование КСМК дирекции, филиала, в срок до 20 декабря анализирует и обобщает предложения по целям в области качества, и формирует на их основе цели в области качества дирекции, филиала на планируемый год. Подразделение, ответственное за функционирование КСМК дирекции, филиала, оформляет проект приказа (распоряжения) об утверждении целей в области качества дирекции, филиала. Проект целей в области качества дирекции, филиала оформляется согласно приложению А и прикладывается к проекту приказа (распоряжения).
5.4.7.1 Данный комплект документов передается на согласование причастным руководителям дирекции, филиала. Комплект документов по целям в области качества дирекции, филиала, согласованный с причастными, передается в срок до 25 декабря на утверждение начальнику дирекции, филиала.
5.4.7.2 Утвержденный приказ рассылается в причастные структурные подразделения дирекции, филиала в установленные в организационно-распорядительной документацией филиала сроки и размещается на сайте по КСМК дирекции, филиала.

5.5 Порядок планирования целей в области качества структурных подразделений дирекций, филиалов
5.5.1 Основой для разработки целей в области качества структурных подразделений дирекций, филиалов являются цели в области качества дирекции, филиала.
5.5.2 Цели в области качества структурных подразделений дирекций, филиалов ОАО "РЖД" разрабатываются отраслевыми подразделениями аппарата управления дирекции, филиала (службами, дорожными дирекциями, управлениями и т.п.) и при необходимости могут ужесточаться или дополняться руководством структурного подразделения дирекции, филиала.
5.5.3 Цели в области качества структурного подразделения дирекции, филиала разрабатываются в срок до 15 января отраслевым курирующим подразделением аппарата управления дирекции, филиала. Проект целей в области качества для структурных подразделений соответствующего отраслевого хозяйства дирекции, филиала оформляется по форме приложения Б, который прикладывается к приказу об утверждении целей в области качества структурных подразделений отраслевого хозяйства дирекции, филиала. Данный комплект документов передается на согласование с руководством отраслевого хозяйства дирекции, филиала и руководителями структурных подразделений. При необходимости проект целей в области качества может заслушиваться и обсуждаться на специально организованном заседании рабочей группы по качеству.
5.5.4 Согласованный пакет документов в срок до 1 февраля передается на утверждение заместителю руководителя филиала, дирекции, курирующего соответствующее отраслевое хозяйство.
5.5.5 Утвержденный приказ рассылается в соответствующие структурные подразделения отраслевого хозяйства.
5.5.6 При поступлении приказа об утверждении целей в области качества в структурные подразделения дирекции, филиала руководители структурного подразделения в двухнедельный срок организуют ознакомление персонала с целями в области качества подразделения. Рекомендуется цели в области качества размещать на информационных стендах по качеству и на сайтах по КСМК в сети Интранет.
5.5.7 При необходимости руководство структурных подразделений может организовать планирование целей в области качества для функциональных подразделений (цехов, участков, отделов и т.п.). При этом необходимо учитывать степень влияния функциональных подразделений на достижение конкретных целей в области качества. Цели в области качества функциональных подразделений структурного подразделения рекомендуется оформлять в соответствии с приложением В.
5.5.7.1 Цели в области качества для функциональных подразделений структурного подразделения дирекции, филиала согласовываются с их руководством и обсуждаются на заседании рабочей группы по качеству структурного подразделения.
5.5.7.2 Цели в области качества для функциональных подразделений должны быть утверждены приказом в срок до 15 февраля.

5.6 Порядок разработки планов по качеству, направленных на достижение целей в области качества
5.6.1 Порядок разработки планов по качеству дирекций, филиалов
5.6.1.1 После утверждения целей в области качества дирекции, филиала подразделение, ответственное за функционирование КСМК дирекции, филиала, инициирует разработку плана по качеству.
5.6.1.2 Ответственность за разработку предложений по мероприятиям плана по качеству в разрезе хозяйств возлагается на руководителей отраслевых подразделений аппарата управления дирекции, филиала. Ответственность за обобщение предложенных мероприятий хозяйств филиала возлагается на подразделение, ответственное за функционирование КСМК дирекции, филиала.
5.6.1.3 План по качеству разрабатывается на основании утвержденных целей в области качества дирекции, филиала с учетом имеющихся проектов сводных бюджетов дирекции, филиала. Срок разработки и утверждения плана по качеству дирекции, филиала - 1 февраля.
5.6.1.4 Разработанные отраслевыми подразделениями аппарата управления дирекции, филиала мероприятия передаются в подразделение, ответственное за функционирование КСМК, дирекции, филиала, для анализа, обобщения и формирования проекта плана по качеству дирекции, филиала. План по качеству дирекции, филиала рекомендуется оформлять в соответствии с приложением Г.
5.6.1.5 Проект плана по качеству согласовывается с руководством дирекции, филиала, утверждается приказом и рассылается исполнителям мероприятий для их внедрения.
5.6.2 Порядок разработки планов по качеству структурных подразделений дирекций, филиалов
5.6.2.1 После утверждения целей в области качества структурных подразделений дирекций, филиалов и плана по качеству дирекции, филиала персонал, ответственный за функционирование КСМК структурного подразделения, организует разработку плана по качеству. Срок разработки и утверждения плана по качеству структурного подразделения дирекции, филиала- 15 февраля.
5.6.2.2 План по качеству разрабатывается на основе утвержденных целей в области качества структурного подразделения и плана по качеству дирекции, филиала. Мероприятия, включаемые в план по качеству структурного подразделения дирекции, филиала, не должны дублировать мероприятия плана по качеству дирекции, филиала, а должны разрабатываться в их развитие.
5.6.2.3 Ответственность за разработку плана по качеству возлагается на ответственный за функционирование КСМК структурного подразделения дирекции, филиала персонал.
План по качеству структурного подразделения дирекции, филиала рекомендуется оформлять в соответствии с приложением Г.
5.6.2.4 Проект плана по качеству в 5-дневный срок согласовывается с руководством структурного подразделения и передается на согласование в отраслевое подразделение аппарата управления дирекции, филиала, курирующего структурное подразделения. Срок согласования в отраслевом подразделении аппарата управления дирекции, филиала - 5 рабочих дней.
5.6.2.5 План по качеству утверждается приказом и рассылается для исполнения в функциональные подразделения.
5.6.3 Требование к выполнению планов по качеству
5.6.3.1 Требования к выполнению планов по качеству являются едиными для планов по качеству дирекций, филиалов и планов по качеству структурных подразделений дирекций, филиалов.
5.6.3.2 Методическое руководство выполнением планов по качеству осуществляют подразделения, отвечающие за функционирование КСМК.
5.6.3.3 Финансирование затрат на выполнение мероприятий планов по качеству осуществляется из соответствующих бюджетов дирекций, филиалов.
5.6.3.4 Выполнение мероприятий планов по качеству организуют руководители соответствующих подразделений аппарата управления дирекций, филиалов и структурных подразделений дирекций, филиалов.
5.6.3.5 В случае необходимости корректировки плана по качеству, руководитель подразделения - инициатора изменений плана направляет:
- ответственному за функционирование КСМК персоналу структурного подразделения дирекции, филиала (при инициировании изменения плана по качеству структурного подразделения),
- подразделению, ответственному за функционирование КСМК дирекции, филиала (при инициировании изменения плана по качеству дирекции, филиала) служебную записку о необходимости корректировки плана по качеству с предложениями по изменению содержания или срока выполнения мероприятий плана и изложением причин, вызвавших необходимость корректировки.
5.6.3.5.1 В случае корректировки плана по качеству в части переноса срока исполнения мероприятия (одного из этапов работ по мероприятию), подразделение - инициатор изменения, согласовывает изменение сроков исполнения последующих этапов с ответственными исполнителями этих этапов.
5.6.3.5.2 Определение возможности корректировки плана по качеству осуществляется ответственными за функционирование КСМК.
5.6.3.5.3 При положительном решении об изменении плана, оформляется содержание изменения и готовится приказ об утверждении измененной редакции плана по качеству.
5.6.4 Контроль исполнения планов по качеству
5.6.4.1 Контроль исполнения планов по качеству дирекций, филиалов осуществляется с использованием автоматизированная система документооборота, в которой контролируются сроки исполнения мероприятий, включенных в план по качеству.
5.6.4.2 Контроль исполнения планов по качеству структурных подразделений дирекций, филиалов осуществляется персоналом, ответственным за функционирование КСМК структурного подразделения.
5.6.4.2.1 Ход выполнения мероприятий планов по качеству, которые закреплены за структурным подразделением дирекции, филиала, должен постоянно заслушиваться и обсуждаться на совещаниях в рамках проведения "Дней качества".
5.6.4.3 Ежеквартально на позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подразделения аппарата управления дирекций, филиалов и структурные подразделения дирекций, филиалов представляют в подразделение, ответственное за функционирование КСМК, отчеты о выполнении мероприятий планов по качеству. В отчетах указываются:
- количество запланированных в отчетном квартале мероприятий планов по качеству;
- количество выполненных в отчетном квартале мероприятий планов по качеству;
- количество не выполненных в отчетном квартале мероприятий планов по качеству с указанием причин не выполнения;
- количество мероприятий, по которым перенесены сроки исполнения с указанием причин переноса;
- обоснованные предложения по выделению дополнительных ресурсов для исполнения мероприятий;
- мероприятия, исполнить которые невозможно на уровне структурного подразделения дирекции, филиала и т.п.
5.6.4.4 При необходимости подразделение, ответственное за функционирование КСМК дирекции, филиала, обобщает полученные отчеты об исполнении мероприятий планов по качеству в сводный отчет, который представляется руководству дирекции, филиала на очередном "Дне качества".
5.6.4.4.1 Сводный отчет о выполнении плана по качеству дирекции, филиала может предоставляться по запросу в отдел управления качеством Департамента технической политики.
5.6.5 Анализ исполнения планов по качеству дирекций, филиалов
5.6.5.1 Анализ исполнения плана по качеству осуществляет подразделение, ответственное за функционирование КСМК дирекции, филиала.
5.6.5.2 Анализ исполнения плана по качеству за прошедший год проводится по срокам и полноте исполнения мероприятий плана по качеству.
5.6.5.3 Подразделение, ответственное за функционирование КСМК дирекции, филиала, по итогам анализа выполнения плана по качеству подготавливает ежегодный отчет об исполнении плана по качеству, который подписывается руководителем дирекции, филиала, ответственным за функционирование КСМК дирекции, филиала и представляется начальнику дирекции, филиала в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
5.6.5.4 Анализ исполнения плана по качеству дирекции, филиала рекомендуется проводить с применением методики, приведенной в приложении Д.
5.6.5.5 При необходимости структурные подразделения дирекций, филиалов могут проводить анализ исполнения своих планов по качеству с использованием методики, приведенной в приложении Д.

5.7 Контроль достижения целей в области качества
5.7.1 Контроль достижения целей в области качества ОАО "РЖД"
5.7.1.1 Контроль достижения целей в области качества ОАО "РЖД" осуществляет отдел управления качеством Департамента технической политики.
5.7.1.2 Контроль достижения целей в области качества ОАО "РЖД" осуществляется на основании ежеквартальных отчетов подразделений аппарата управления ОАО "РЖД" и дирекций, филиалов.
5.7.1.3 Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел управления качеством Департамента технической политики предоставляются отчеты:
- отраслевых подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", содержащие информацию о достижении целей в области качества ОАО "РЖД" по сегментам "Удовлетворенность потребителей" и "Качество технологических процессов" в разрезе основных хозяйств по всей сети железных дорог;
- Департамента управления персоналом, содержащие информацию о достижении целей в области качества ОАО "РЖД" по сегменту "Кадровый потенциал" по всей сети железных дорог.
5.7.1.4 Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отдел управления качеством Департамента технической политики на основании информации дирекций, филиалов готовит отчет, содержащий информацию о достижении целей в области качества ОАО "РЖД" по сегменту "Функционирование КСМК" по всей сети.
5.7.1.5 Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отдел управления качеством Департамента технической политики на основании полученных данных от подразделений аппарата управления ОАО "РЖД", дирекций, филиалов готовит отчет о достижении целей в области качества ОАО "РЖД", который представляется руководству ОАО "РЖД". Отчет рекомендуется оформлять согласно приложению Е.
5.7.1.6 При наличии проблем с достижением целевых значений показателей целей в области качества ОАО "РЖД" в отчетном квартале, структурные подразделения, которые отвечают за достижение целей в области качества, планируют и внедряют соответствующие корректирующие мероприятия согласно требованиям СТК 1.10.004.
5.7.1.7 По итогам года в срок до 20 января отдел управления качеством Департамента технической политики оформляет годовой отчет о достижении целей в области качества ОАО "РЖД", в котором отражается:
- информация о фактических значениях показателей целей в области качества на конец года;
- динамика изменения показателей целей в области качества в течение года;
- степень достижения целей в области качества ОАО "РЖД" (сравнение фактических значений показателей с утвержденными целевыми значениями показателей целей в области качества);
- анализ причин, из-за которых не достигнуты целевые значения показателей целей в области качества ОАО "РЖД";
- предложения по мероприятиям, направленным на достижение целей в области качества и т.д.
5.7.1.7.1 Отчет согласовывается с вице-президентами, утверждается Президентом и включается в комплект документов, предоставляемый для анализа КСМК ОАО "РЖД" со стороны высшего руководства ОАО "РЖД".
5.7.2 Контроль достижения целей в области качества дирекций, филиалов
5.7.2.1 Контроль достижения целей в области качества дирекций, филиалов осуществляет подразделение, ответственное за функционирование КСМК дирекции, филиала.
5.7.2.2 Контроль исполнения целей в области качества дирекции, филиалов осуществляется на основании ежеквартальных отчетов подразделений аппарата управления дирекций, филиалов и структурных подразделений дирекций, филиалов.
5.7.2.3 Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в подразделение, ответственное за функционирование КСМК, предоставляются отчеты:
- подразделений аппарата управления дирекции, филиала, содержащие информацию о достижении целей в области качества филиала по сегментам "Удовлетворенность потребителей" и "Качество технологических процессов" в разрезе основных хозяйств дирекции, филиала;
- подразделения аппарата управления, отвечающего за управление персоналом, содержащие информацию о достижении целей в области качества дирекции, филиала по сегменту "Кадровый потенциал".
5.7.2.4 Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подразделение, ответственное за функционирование КСМК, на основании данных структурных подразделений дирекции, филиала готовит отчет, содержащий информацию о достижении целей в области качества по сегменту "Функционирование КСМК".
5.7.2.5 Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подразделение, ответственное за функционирование КСМК, на основании полученных данных от структурных подразделений дирекции, филиала готовит отчет о достижении целей в области качества дирекции, филиала, который представляется руководству дирекции, филиала. Отчет рекомендуется оформлять в соответствии с приложением Е.
5.7.2.6 При наличии проблем с достижением целевых значений показателей целей в области качества дирекции, филиала в отчетном квартале, структурные подразделения дирекции, филиала, которые отвечают за достижение данных целей в области качества, планируют и внедряют соответствующие корректирующие мероприятия согласно требованиям СТК 1.10.004.
5.7.2.7 По итогам года в срок до 15 января подразделение, ответственное за функционирование КСМК, оформляет годовой отчет о достижении целей в области качества дирекции, филиала, в котором отражается:
- информация о фактических значениях показателей целей в области качества за отчетный год;
- динамика изменения показателей целей в области качества в течение года;
- степень достижения целей в области качества (сравнение фактических значений показателей с утвержденными целевыми значениями показателей целей в области качества);
- анализ причин, из-за которых не достигнуты целевые значения показателей целей в области качества;
- предложения по мероприятиям, направленным на достижение целей в области качества и т.д.
5.7.2.7.1 Отчет утверждается начальником дирекции, филиала и включается в комплект документов, предоставляемый для анализа КСМК дирекции, филиала со стороны высшего руководства.
5.7.3 Контроль достижения целей в области качества структурных подразделений дирекций, филиалов
5.7.3.1 Контроль достижения целей в области структурных подразделений дирекций, филиалов осуществляет персонал, ответственный за функционирование КСМК структурного подразделения.
5.7.3.2 Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, персонал, ответственный за функционирование КСМК структурного подразделения, готовит отчет о достижении целей в области качества, который представляется руководству структурного подразделения. Отчет рекомендуется оформлять согласно приложению Е.
5.7.3.3 Результаты достижения целей в области качества структурного подразделения дирекции, филиала за отчетный квартал заслушиваются на очередном совещании "День качества", на котором обсуждается:
- динамика изменения целевых показателей;
- проблемы, связанные с достижением целевых значений показателей целей в области качества;
- предложения о выделении дополнительных ресурсов, направленных на достижение целей в области качества;
- результативность исполнения планов по качеству, направленных на исполнение целей в области качества;
- предложения по корректирующим и предупреждающим мероприятиям, направленным на достижение целей в области качества и т.п.
5.7.3.3.1 Решения совещания должны оформляться протоколом и рассылаться в причастные функциональные подразделения для исполнения.
5.7.3.3.2 Корректирующие и предупреждающие мероприятия по результатам контроля достижения целей в области качества должны внедряться согласно требованиям СТК 1.10.004.
5.7.3.4 По итогам года в срок до 15 января персонал, ответственный за функционирование КСМК структурного подразделения дирекции, филиала, оформляет годовой отчет о достижении целей в области качества структурного подразделения, в котором отражается:
- информация о фактических значениях показателей целей в области качества за отчетный год;
- динамика изменения показателей целей в области качества в течение года;
- степень достижения целей в области качества (сравнение фактических значений показателей с утвержденными целевыми значениями показателей целей в области качества);
- анализ причин, из-за которых не достигнуты целевые значения показателей целей в области качества;
- предложения по мероприятиям, направленным на достижение целей в области качества и т.д.
5.7.3.4.1 Отчет утверждается начальником структурного подразделения дирекции, филиала и включается в комплект документов, предоставляемый для анализа КСМК структурного подразделения Дирекции, филиала со стороны руководства.

5.8 Индивидуальные цели сотрудников
5.8.1 Для выполнения целей в области качества структурным подразделением отдельным ее сотрудникам либо группам сотрудников могут быть установлены индивидуальные цели. Рекомендуется индивидуальные цели устанавливать на квартал. При этом каждой цели, установленной сотруднику, соотносится соответствующее премиальное вознаграждение.
5.8.2 Индивидуальные цели сотрудника/группы определяются в соглашении о целях (рекомендуемая форма приведена в приложении Ж) и утверждаются руководителем структурного подразделения. Индивидуальные цели, включаемые в соглашение о целях, должны быть измеримы и иметь конечное целевое значение, которое необходимо достичь сотруднику/группе по истечении срока действия соглашения. Индивидуальные цели руководителя и подчиненного не должны дублировать друг друга.
5.8.3 Основой для выбора целей группой/сотрудником являются утвержденные цели в области качества и план по качеству структурного подразделения.
5.8.4 Определение целей и назначение премиальных вознаграждений осуществляет комиссия, индивидуальный состав и регламент работы которой определяется приказом. В состав комиссии рекомендуется включать:
- начальника структурного подразделения - председатель комиссии;
- заместителей начальника структурного подразделения;
- председателя профкома;
- экономиста.
5.8.5 Сотрудники структурного подразделения формируют группы, определяют, какой вклад они могут внести в выполнение целей в области качества структурной единицы, и направляют свои предложения в комиссию.
5.8.6 Комиссия рассматривает предложения сотрудников/групп и формирует соглашения об индивидуальных целях на текущий квартал. В соглашениях о целях устанавливается размер премиальных вознаграждений. Размер премиальных вознаграждений группе/сотруднику определяется руководством структурного подразделения с учетом бюджетных ограничений и лимитов фондов оплаты труда.
5.8.7 Премиальное вознаграждение за выполнение индивидуального соглашения о целях выплачивается в соответствии с количеством достигнутых индивидуальных целей соглашения. Вознаграждение выплачивается ежемесячно по истечении срока заключения соглашения о целях. В группе вознаграждение выплачивается каждому сотруднику группы.
5.8.8 Все соглашения о целях и связанная с ними информация должны размещаться на информационных стендах.
5.8.9 Весь ход работ по соглашениям по индивидуальным целям документируется, отчеты о достижении индивидуальных целей соглашения должны оформляться и храниться в структурной единице.

5.9 Корректировка целей в области качества
5.9.1 Корректировка целей в области качества в течение года возможна по целевым значениям показателей целей в области качества.
5.9.2 Корректировка целевых значений показателей в области качества допустима только в случае, когда существенно изменяются условия работы из-за обстоятельств, которые невозможно было предвидеть при планировании целей в области качества.
5.9.3 В исключительных случаях, таких как реорганизация организационной структуры ОАО "РЖД", передача определенных видов деятельности, осуществляемых ранее структурными подразделениями ОАО "РЖД", на аутсорсинг и т.п., допускается корректировать также и состав целей в области качества.
5.9.4 Все корректировки разрабатываются, согласуются с причастными и утверждаются в том же порядке, что и сами цели в области качества.

6 Принятые сокращения

6.1 В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:
ГОСТ Р - государственный стандарт Российской федерации;
КСМК - корпоративная система менеджмента качества;
ОАО "РЖД" - Открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

7 Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования
СТК 1.10.004 Корректирующие и предупреждающие мероприятия

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма целей в области качества дирекции, филиала

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                             Приложение N 1     │
│                                             к приказу          │
│                                             от "__"_____200_г. │
│                                             N___________       │
│                                                                │
│                       Цели в области качества                  │
│           __________________________________________           │
│           (наименование дирекции, филиала ОАО "РЖД")           │
│                           на 20__год                           │
│                                                                │
│                                                                │
│ ┌───────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐  │
│ │Цели в области качества│ Целевое значение │Ответственный за│  │
│ │                       │                  │   достижение   │  │
│ ├───────────────────────┴──────────────────┴────────────────┤  │
│ │Сегмент "Удовлетворенность потребителя"                    │  │
│ ├───────────────────────┬──────────────────┬────────────────┤  │
│ │Цель 1                 │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │Цель 2                 │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │...                    │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │Цель n                 │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┴──────────────────┴────────────────┤  │
│ │Сегмент "Качество технологических процессов"               │  │
│ ├───────────────────────┬──────────────────┬────────────────┤  │
│ │Цель 1                 │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │Цель 2                 │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │...                    │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │Цель m                 │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┴──────────────────┴────────────────┤  │
│ │Сегмент "Функционирование КСМК"                            │  │
│ ├───────────────────────┬──────────────────┬────────────────┤  │
│ │Цель 1                 │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │Цель 2                 │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │...                    │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │Цель k                 │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┴──────────────────┴────────────────┤  │
│ │Сегмент "Кадровый потенциал"                               │  │
│ ├───────────────────────┬──────────────────┬────────────────┤  │
│ │Цель 1                 │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │Цель 2                 │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │...                    │                  │                │  │
│ ├───────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤  │
│ │Цель d                 │                  │                │  │
│ └───────────────────────┴──────────────────┴────────────────┘  │
│                                                                │
│   Руководитель дирекции, филиала:                              │
│                                                                │
│        _________________   _____________    ___________        │
│             ФИО               подпись          дата            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение Б
(рекомендуемое)
Форма целей в области качества структурных подразделений
дирекции, филиала

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                             Приложение N 1                          │
│                                             к приказу                               │
│                                             от "__"_____200_г.                      │
│                                             N___________                            │
│                                                                                     │
│       Цели в области качества структурных подразделений                             │
│      __________________________________________________                             │
│                    (наименование хозяйства)                                         │
│      ___________________________________________________                            │
│      (наименование дирекции, железной дороги - филиала и                            │
│                    иного филиала ОАО "РЖД")                                         │
│                           на 20__год                                                │
│                                                                                     │
│ ┌───────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────────────┬─────────────┐│
│ │ Структурное   │     Сегмент      │   Сегмент     │    Сегмент      │ Сегмент     ││
│ │подразделение  │"Удовлетворенность│  "Качество    │"Функционирование│"Кадровый    ││
│ │  дирекции,    │  потребителей"   │технологических│     КСМК"       │потенциал"   ││
│ │  железной     │                  │   процессов"  │                 │             ││
│ │ дороги или    ├───┬────┬───┬─────┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬─────┼───┬───┬─┬───┤│
│ │    иного      │ Ц │  Ц │   │ Ц   │ Ц │ Ц │   │ Ц │ Ц │ Ц │   │ Ц   │ Ц │ Ц │ │ Ц ││
│ │   филиала     │ е │  е │ . │ е   │ е │ е │ . │ е │ е │ е │ . │ е   │ е │ е │.│ е ││
│ │  ОАО "РЖД"    │ л │  л │ . │ л   │ л │ л │ . │ л │ л │ л │ . │ л   │ л │ л │.│ л ││
│ │               │ ь │  ь │ . │ ь   │ ь │ ь │ . │ ь │ ь │ ь │ . │ ь   │ ь │ ь │.│ ь ││
│ │               │ 1 │  2 │   │ n   │ 1 │ 2 │   │ m │ 1 │ 2 │   │ k   │ 1 │ 2 │ │ d ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Подразделение 1│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Ответственность│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ │за достижение  │   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Подразделение 2│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Ответственность│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ │за достижение  │   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │     ...       │   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Подразделение g│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Ответственность│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ │за достижение  │   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ └───────────────┴───┴────┴───┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴─┴───┘│
│                                                                                     │
│   Руководитель дирекции, филиала, курирующий хозяйство:                             │
│                                                                                     │
│   _________________   __________     _______                                        │
│          ФИО            подпись        дата                                         │
│                                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение В
(рекомендуемое)
Форма целей в области качества функциональных подразделений
структурного подразделения дирекции, филиала

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                             Приложение N 1                          │
│                                             к приказу                               │
│                                             от "__"_____200_г.                      │
│                                             N___________                            │
│                                                                                     │
│           Цели в области качества функциональных подразделений                      │
│  _____________________________________________________________________              │
│  (наименование структурного подразделения дирекции, филиала ОАО "РЖД")              │
│                           на 20__ год                                               │
│                                                                                     │
│ ┌───────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────────────┬─────────────┐│
│ │    Отделы,    │     Сегмент      │   Сегмент     │    Сегмент      │ Сегмент     ││
│ │ участки, цеха │"Удовлетворенность│  "Качество    │"Функционирование│"Кадровый    ││
│ │ структурного  │  потребителей"   │технологических│     КСМК"       │потенциал"   ││
│ │ подразделения │                  │   процессов"  │                 │             ││
│ │   дирекции,   ├───┬────┬───┬─────┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬─────┼───┬───┬─┬───┤│
│ │   филиала     │ Ц │  Ц │   │ Ц   │ Ц │ Ц │   │ Ц │ Ц │ Ц │   │ Ц   │ Ц │ Ц │ │ Ц ││
│ │   ОАО "РЖД"   │ е │  е │ . │ е   │ е │ е │ . │ е │ е │ е │ . │ е   │ е │ е │.│ е ││
│ │               │ л │  л │ . │ л   │ л │ л │ . │ л │ л │ л │ . │ л   │ л │ л │.│ л ││
│ │               │ ь │  ь │ . │ ь   │ ь │ ь │ . │ ь │ ь │ ь │ . │ ь   │ ь │ ь │.│ ь ││
│ │               │ 1 │  2 │   │ n   │ 1 │ 2 │   │ m │ 1 │ 2 │   │ k   │ 1 │ 2 │ │ d ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Подразделение 1│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Ответственность│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ │за достижение  │   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Подразделение 2│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Ответственность│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ │за достижение  │   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │     ...       │   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Подразделение g│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ ├───────────────┼───┼────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼─┼───┤│
│ │Ответственность│   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ │за достижение  │   │    │   │     │   │   │   │   │   │   │   │     │   │   │ │   ││
│ └───────────────┴───┴────┴───┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴─┴───┘│
│                                                                                     │
│   Руководитель структурного подразделения дирекции, филиала:                        │
│                                                                                     │
│   _________________   __________     _______                                        │
│          ФИО            подпись        дата                                         │
│                                                                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма плана по качеству

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                             Приложение N 1     │
│                                             к приказу          │
│                                             от "__"_____200_г. │
│                                             N___________       │
│                                                                │
│                        План по качеству                        │
│      ___________________________________________________       │
│      (наименование структурного подразделения ОАО "РЖД")       │
│                           на 20___г.                           │
│┌───────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐  │
││  Цель в области   │Наименование │Ответственность│  Срок    │  │
││   качества, на    │мероприятия  │               │исполнения│  │
││ достижение которых│             │               │          │  │
││    направлены     │             │               │          │  │
││ мероприятия плана │             │               │          │  │
│├───────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤  │
││ Цель 1            │Мероприятие 1│               │          │  │
││                   ├─────────────┼───────────────┼──────────┤  │
││                   │Мероприятие 2│               │          │  │
││                   ├─────────────┼───────────────┼──────────┤  │
││                   │Мероприятие 3│               │          │  │
│├───────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤  │
││ Цель 2, цель 3    │Мероприятие 1│               │          │  │
││                   ├─────────────┼───────────────┼──────────┤  │
││                   │Мероприятие 2│               │          │  │
│├───────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤  │
││ ...               │             │               │          │  │
│└───────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘  │
│                                                                │
│   Руководитель структурного подразделения ОАО "РЖД":           │
│                                                                │
│        _______________  ____________    _________              │
│              ФИО         подпись          дата                 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение Д
(рекомендуемое)
Методика оценки исполнения мероприятий планов по качеству

Д.1 Оценка исполнения мероприятия планов по качеству осуществляется в соответствии с таблицей Д.1.

Таблица Д.1

Д.2 Оценка исполнения плана по качеству рассчитывается по формуле (Д.1):

                   100*n(A) + 80*n(Б) + 50*n(B)
Опк = ____________________________           (Д.1)
n

где
п - общее количество мероприятий плана по качеству;
n(A) - количество мероприятия плана, получивших квалификацию исполнения А;
n(Б) - количество мероприятия плана, получивших квалификацию исполнения Б;
n(В) - количество мероприятия плана, получивших квалификацию исполнения В.

Д.3 Оценка исполнения плана по качеству проводится по шкале, приведенной в таблице Д.2.

Таблица Д.2

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Соглашение об индивидуальных целях на ________20__года     │
│                                                                │
│Структурное подразделение ОАО "РЖД"____________________________ │
│Состав рабочей группы / ФИО сотрудника:________________________ │
│_______________________________________________________________ │
│Рабочей группе/сотруднику   поручаются   для  выполнения цели и │
│гарантируется при их выполнении выплата премии.                 │
│                                                                │
│Порученные цели  соответствуют  утвержденным  целям  в  области │
│качества структурного подразделения и плану по качеству.        │
│                                                                │
│Отчет о выполнении  целей руководитель рабочей группы/сотрудник │
│направляет  в  организационную   структуру,    отвечающую    за │
│функционирование  КСМК структурного  подразделения  ОАО  "РЖД", │
│рассматривается  комиссией  по  целям и  служит  основанием для │
│выплаты премии по итогам работы.                                │
│                                                                │
│    ┌────────────────────┬──────────┬──────────────────────┐    │
│    │ Наименование цели/ │ % премии │     Условия выплат   │    │
│    │    показателя      │          │ премии по каждой цели│    │
│    ├────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤    │
│    ├────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤    │
│    ├────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤    │
│    └────────────────────┴──────────┴──────────────────────┘    │
│                                                                │
│Руководитель комиссии по целям  Руководитель рабочей группы/    │
│- начальник структурного        сотрудник                       │
│подразделения ОАО "РЖД"                                         │
│____________________________    ____________________________    │
│"___"_________________200_г.    "___"_________________200_г.    │
│                                                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Изменения
┌──────┬─────────┬───────────┬──────────────────────────┐
│Версия│   Дата  │Разработчик│Краткое описание изменения│
│      │изменения│ изменений │                          │
├──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┤
├──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┤
├──────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────┤
└──────┴─────────┴───────────┴──────────────────────────┘