5. Приложения
Приложение 1. Перечень показателей, рекомендуемых для оценки и контроля инвестиционных проектов
Хозяйство, объекты |
| Единицы | Разделы обосновывающих |
Показатели УРРАН(45) | |||
| Показатели надежности | ||
Показатели безотказности |
| ||
Вероятность безотказной | - | ||
Вероятность отказа | - | ||
Интенсивность отказов | - | ||
Средняя наработка до отказа | время | ||
Средняя наработка на отказ | время | ||
Средний пробег на отказ | км | ||
Частота отказов | - | ||
Показатели долговечности | |||
Гамма-процентный срок службы | % | ||
Средний срок службы | время | ||
Показатели ремонтопригодности | |||
Среднее время простоя | время | ||
Средняя наработка между | время | ||
Среднее время до | время | ||
Удельная суммарная | время (в чел.- | ||
Средняя трудоемкость | время (в чел.- | ||
Средняя продолжительность | время | ||
Средняя трудоемкость операции | время (в чел.- | ||
Средняя продолжительность | время | ||
Средняя продолжительность | время | ||
Среднее время поиска отказа | время | ||
Среднее время поиска отказа | время | ||
Показатели готовности | |||
Коэффициент готовности | - | ||
Коэффициент оперативной | - | ||
Коэффициент технического | - | ||
Готовность парка | - | ||
Показатели оценки технической эффективности | |||
Коэффициент сохранения | - | ||
Показатели безопасности | |||
Вероятность безопасной работы | - |
| |
Вероятность опасного отказа | - | ||
Средняя наработка до опасного | время | ||
Средняя наработка на опасный | время | ||
Интенсивность опасных отказов | время | ||
Среднее время возврата к | время | ||
Средний пробег на событие 1 | км | ||
Средний пробег на событие 2 | км | ||
Вероятность крушения |
| ||
Вероятность события 1 | - | ||
Вероятность события 2 | - | ||
Коэффициент крушений |
| ||
Коэффициент транспортных | - | ||
Показатели стоимости жизненного цикла | |||
Общая текущая стоимость | руб. | - Текущее состояние | |
Внутренняя норма доходности | % | ||
Годовой эквивалент или | руб. | ||
Экономическая эффективность |
| ||
Показатели выделенных проектов, проектов обновления и модернизации производственной | |||
| Экономические показатели | ||
Инвестиционные затраты | млн. руб. | Резюме | |
| Эксплуатационные расходы | млн. руб. | - Финансовый план |
Доходы по проекту | млн. руб. | ||
Чистый дисконтированный | млн. руб. | - Резюме | |
Внутренняя норма доходности | % | ||
Период окупаемости (РР) | лет | ||
Дисконтированный период | лет | ||
Индекс доходности (PI) | - | ||
Рентабельность |
| - Резюме | |
Срок реализации проекта |
| - Резюме | |
Срок эксплуатации ОФ | лет | - Текущее состояние | |
Износ ОФ(46) | % | ||
Фондоотдача | % | ||
Производительность труда | %, | ||
Ресурсоемкость | % | ||
Доходность | % | ||
Технические показатели | |||
Количество объектов (по | шт. | - Текущее состояние | |
Количество объектов со | шт. | ||
Количество объектов, по | шт. | ||
| Количество внеплановых | случаев | - Выводы |
Эксплуатационная длина | км | ||
Мощность объектов (по типам) | ед. мощности | ||
Развернутая длина объектов | км | ||
Площадь объекта(48) | кв.м | ||
Вводимая мощность | ед. мощности | ||
| Полная длина искусственных | км | - Текущее состояние |
Грузонапряженность | т/км | ||
Просроченность капитальным | км | ||
Полигон обслуживания | км | ||
Средняя выработка путевой | км/год | ||
Средняя производительность | км/ч | ||
Протяженность земляного | км | ||
Протяженность дефектного | км | ||
Техническая скорость | км/ч | ||
Количество ограничений | шт. | ||
Межремонтный срок при | лет | ||
Количество техники | шт. | ||
Затраты труда при текущем | чел.-час. | ||
Затраты на содержание | млн. руб. | ||
| Развернутая длина контактной | км |
|
Полигон со сроком | км | ||
Установленная мощность | тыс.кВт | ||
Переработка электроэнергии | млн. кВт.ч | ||
Протяженность линий | км | ||
| Грузопоток | млн. т | - Текущее состояние |
Вагонопоток | ваг. | ||
Грузонапряженность | т/км | ||
Размеры пассажирского | пар поездов | ||
Размеры грузового движения | пар поездов | ||
Пропускная способность | пар поездов | ||
Перерабатывающая способность | млн. т | ||
Перерабатывающая способность | млн. т, вагонов | ||
Пропускная и перерабатывающая | млн. т | ||
Коэффициент пропускной |
| ||
| Протяженность участков - | км | - Текущее состояние |
Количество устройств, | стрелок | ||
Количество устройств | км | ||
Количество устройств | км | ||
Количество устройств | объект | ||
| Количество отправленных | тыс. чел. | - Текущее |
Количество секций | ед. | ||
Количество секций | ед. | ||
Количество обращений от | ед. | ||
Среднесуточный пробег | км | ||
Населенность вагона | пасс/ваг | ||
Пассажирооборот | тыс. пасс.-км | ||
Межремонтный пробег | км | ||
Количество станций, | ед. | ||
Удельный расход | МВт. | ||
Удельный расход дизельного | т. у.т. | ||
Количество отказов с вызовом | ед. | ||
Количество случаев брака | ед. | ||
Количество заходов ЭПС на | ед. | ||
| Количество отправленных | тыс. чел. | - Текущее состояние |
Количество обращений от | ед. | ||
| Количество отправленных | тыс. чел. | - Текущее |
Количество секций | ед. | - Мероприятия по | |
Количество обращений от | ед. | ||
Среднесуточный пробег | км | ||
Населенность вагона | пасс/ваг | ||
Пассажирооборот | тыс. пас с-км | ||
Межремонтный пробег | км | ||
Количество станций, | ед. | ||
Удельный расход | МВт | ||
Количество отказов с вызовом | ед. | ||
Количество случаев брака | ед. | ||
| Количество единиц тягового | ед. | - Текущее |
Количество единиц тягового | ед. | ||
Среднесуточный пробег | км | ||
Межремонтный пробег | тыс. км, суток, | ||
Средний вес грузового поезда | г | ||
Среднесуточная | тыс. т.-км | ||
Удельный расход дизельного | ту.т. | ||
Удельный расход | кВт.ч. | ||
Количество отказов с вызовом | ед. | ||
Коэффициент готовности | % | ||
Длина плеча тягового | км | ||
Длина плеча смены | км | ||
Количество ремонтных канав | ед. | ||
Длина ремонтных канав | м | ||
Программа технических | ед. в сутки | ||
Наличие экипировочных | ед. | ||
Годовая программа ремонтов | ед. | ||
Количество ремонтных позиций | ед. | ||
Годовая программа ремонта | ед. | ||
Количество мест для отдыха | мест | ||
Количество отдыхающих | чел. в сутки | ||
Соответствие требованиям | да/нет | ||
Количество отказов тех. | ед. | ||
Количество событий | ед. | ||
Вагонное | Длина гарантированных участков | км |
|
Количество единиц грузового | ед. | ||
Количество единиц грузового | ед. | ||
Межремонтный пробег, в т.ч. | км | ||
Время обслуживания | час. | ||
Количество случаев брака | случаев | ||
Количество внеплановых | ваг. | ||
Хозяйство | Объем погрузо-разгрузочных | млн. т | - Текущее |
Количество инцидентов и | ед. | ||
| Скорость передачи данных | Мбит/ сек. | - Текущее состояние |
Протяженность технологических | км | ||
| Объем переработки | млн. т/ год | - Текущее состояние |
| Пропускная способность систем | Мбит/сек. | - Текущее состояние |
Загруженность сети передачи | % | ||
Количество процессоров | ед. | ||
Объем памяти серверов | Гбт. | ||
Количество автоматизированных | ед. | ||
Изменение отказоустойчивости | % | ||
Резервирование программно- | ед. | ||
Хозяйство | Годовая выработка тепловой | МДж, Гкал | - Текущее |
Годовая выработка воды | л | ||
Производительностъ | т/ суг. | ||
Показатели проектов обновления и модернизации социальной инфраструктуры |
| Экономические показатели | ||
Инвестиционные затраты | млн. руб. |
| |
Эксплуатационные расходы | млн. руб. | ||
Доходы по проекту | млн. руб. | ||
Чистый дисконтированный доход | млн. руб. | - Резюме | |
Внутренняя норма доходности | % | ||
Период окупаемости (РР) | лет | ||
Дисконтированный период | лет | ||
Индекс доходности (PI) | - | ||
Рентабельность | % | - Резюме | |
Срок реализации проекта | лет | - Резюме | |
Срок эксплуатации ОФ | лет | - Текущее состояние | |
Износ ОФ(63) | % | ||
Фондоотдача | % | ||
Производительность труда | %, | ||
Ресурсоемкость | % | ||
Доходность | % | ||
Технические показатели | |||
Количество объектов (по типам) | шт. | - Текущее состояние | |
Количество объектов со | шт. | ||
Количество объектов, по | шт. | ||
Площадь объекта | кв.м | ||
| Количество оборудования (по | ед. | - Текущее состояние |
Количество койко/ мест | ед. | ||
Количество посещений в смену | ед. | ||
Количество прикрепленного | чел. | ||
Количество оборудования для | ед. | ||
| Вместимость объекта | чел. |
|
Количество человек, прошедших | чел./ год | ||
Среднегодовое количество | чел. | ||
Количество учебного | ед. | ||
Количество объектов | ед. | ||
Материально-техническая база |
| ||
| Потребность в технологическом | кв.м | - Текущее состояние |
Потребность в кадровых | чел. | ||
Нормы предоставления жилых | кв.м /чел. | ||
Рыночная стоимость 1 кв.м | руб. | ||
Коэффициент предельной | - | ||
Отношение стоимости жилья по | % | ||
| Год постройки | год | - Текущее состояние |
Показатели работы койки | койко-дни | ||
Количество койко-мест | койко-место | ||
| Вместимость объекта | чел. | - Текущее состояние |
Год постройки объекта | - | ||
Показатели проектов обеспечения безопасности | |||
| Экономические показатели (65) | ||
Инвестиционные затраты | млн. руб. | - Резюме | |
Эксплуатационные расходы | млн. руб. | ||
Доходы по проекту66 | млн. руб. | ||
Чистый дисконтированный доход | млн. руб. | ||
Внутренняя норма доходности | % | ||
Период окупаемости (РР) | лет | ||
Дисконтированный период | лет | ||
Индекс доходности (PI) | - | ||
Рентабельность | % | - Резюме | |
Срок реализации проекта | лет | - Резюме | |
Срок эксплуатации ОФ | лет | - Текущее состояние | |
Фондоотдача | % | ||
Производительность труда | %, | ||
Ресурсоемкость | % | ||
Доходность | % | ||
Износ ОФ(67) | % | - Текущее состояние | |
Технические показатели | |||
Количество объектов (по | ед. |
| |
Количество объектов со | шт. | ||
Количество объектов, по | шт. | ||
| Количество нештатных ситуаций | ед. | - Текущее состояние |
Годовая мощность очистных | т | ||
Выброс загрязняющих веществ, | т | ||
Количество обследованных | ед. | ||
Объем потерь (штрафы) | руб. | ||
| Уровень аварийности | % | - Текущее |
Количество крушений поездов | ед./год | ||
Количество аварий | ед./год | ||
Количество случаев брака, в | ед./год | ||
Объем потерь (по видам: | ед/руб/чел. | ||
| Количество объектов, | ед. | - Текущее состояние |
Объем потерь (по видам: | ед./руб./чел. | ||
| Количество объектов, | ед. | - Текущее состояние |
Количество объектов, | ед. | ||
Объем потерь (по видам: | ед./руб./чел. | ||
| Срок хранения запасов | лет | - Текущее состояние |
Вместимость защитных | чел. | ||
Пропускная способность | ед./час | ||
Пропускная способность | кг/час | ||
Пропускная способность | чел./час | ||
Площадь зоны оповещения | кв.км | ||
Объекты | Количество инцидентов | ед. | - Текущее |
Соответствие объектов | да / нет | ||
Показатели проектов обновления и модернизации основных фондов филиалов | |||
| Экономические показатели | ||
Инвестиционные затраты | млн. руб. | - Резюме | |
Эксплуатационные расходы | млн. руб. | ||
Доходы по проекту | млн. руб. | ||
Чистый дисконтированный доход | млн. руб. | - Резюме | |
Внутренняя норма доходности | % | ||
Период окупаемости (РР) | лет | ||
Дисконтированный период | лет | ||
Индекс доходности (PI) | - | ||
Рентабельность | % | - Резюме | |
Срок реализации проекта | лет | - Резюме | |
Срок эксплуатации вводимых ОФ | лет | - Текущее состояние | |
Износ ОФ(69) | % | ||
Фондоотдача | % | ||
Производительность труда | %. ед./мес., | ||
Ресурсоемкость | % | ||
Доходность | % |
| |
Технические показатели | |||
| Износ ОФ(71) | % | - Текущее состояние |
Количество объектов (по | ед. | ||
Количество техники и | ед. | ||
Год ввода объекта или | - | ||
Приведенная годовая работа | млн. прив. ткм | ||
Грузооборот | ткм | ||
Пассажирооборот | тыс. пасс.-км | ||
Годовая погрузка | млн. т, тыс. | ||
Годовая выгрузка | млн. т, тыс. |
--------------------------------
(43) - Перечень показателей по проекту формируется, исходя из задействованных в нем хозяйств и объектов работ.
(44) - Значения показателей соответствуют периодам, рассматриваемым в обосновании инвестиционного проекта.
(45) - Перечень показателей приведен из Концепции комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла на железнодорожном транспорте, утвержденной старшим вице-президентом ОАО "РЖД" В.А. Гапановичем 31.07.2010 г. Данные показатели могут быть использованы для оценки и контроля выделенных инвестиционных проектов, проектов обновления парка подвижного состава, обновления и модернизации производственной инфраструктуры, обеспечения безопасности.
(46) - Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(47) - Для линейно протяженных объектов.
(48) - Для площадных объектов.
(49) - Для хозяйства пути и сооружений объектами работ могут быть: путь, земляное полотно, верхнее строение пути, путевая техника и оборудование и т.д.
(50) - Для хозяйства электрификации и энергоснабжения объектами работ могут быть: контактная подвеска, опоры контактной сети, преобразовательные агрегаты, высоковольтные линии электропередач, посты секционирования, тяговые и трансформаторные подстанции, энергодиспетчерские круги, прожекторные мачты, административно-производственные здания, авто- и моторельсовый транспорт и средства диагностики и т.д.
(51) - Для хозяйства управления перевозками объектами работ могут быть: вторые пути на станциях и перегонах, сортировочные, припортовые и пограничные станции и т.д.
(52) - Для хозяйства автоматики и телемеханики объектами работ могут быть: устройства электрической централизации, автоматической и полуавтоматической блокировки, диспетчерской централизации, диспетчерского контроля и т.д.
(53) - Для хозяйства пригородных и пассажирских перевозок объектами работ могут быть: депо, пригородные вокзалы, платформы, навесы, павильоны, турникеты, АСОКУПЭ, пассажирские технические станции и парки отстоя и т.д.
(54) - Для данной Дирекции объектами работ могут быть: вокзалы, платформы, оборудование для вокзальных комплексов (в том числе противопожарные системы) и т.д.
(55) - Для данной Дирекции объектами работ могут быть депо, оборудование для вокзалов, подвижной состав и т.д.
(56) - Для локомотивного хозяйства объектами работ могут быть: локомотивные депо, ПТОЛ, дома отдыха локомотивных бригад, базы запаса локомотивов и т.д.
(57) - Для вагонного хозяйства объектами работ могут быть: депо, ПТО и т.д.
(58) - Для хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок объектами работ могут быть: техника и оборудование, дезинфекционно-промывочные станции и т.д.
(59) - Для хозяйства связи и вычислительной техники объектами работ могут быть: лини связи (по типам), системы передачи данных, оборудование связи совещаний, видеоконференцсвязи и т.д.
(60) - Объектами хозяйства материально-технического снабжения могут быть склады, оборудование складского хозяйства и т.д.
(61) - Объектами хозяйства корпоративной информатизации могут быть вычислительная техника, системы передачи данных, серверное оборудование и т.д.
(62) В состав хозяйства входят Управление объектов технологического и коммунального назначения ОАО "РЖД" и Центральная дирекция по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД". Объектами хозяйства могут быть скважины, очистные сооружения, водозаборы, инженерные сети, котельные, обустройства водоотведения, служебно-технические здания и т.д.
(63) - Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(64) - Используются показатели, характеризующие хозяйства, задействованные в рамках проекта.
(65) - Показатели экономической эффективности рассчитываются при возможности.
(66) - Доходы по проектам, связанным с обеспечением безопасности, могут быть выражены как отрицательные затраты.
(67) - Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(68) - Объектами гражданской обороны могут быть: защитные сооружения, складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, средства индивидуальной защиты, средства разведки и контроля, средства спецобработки, средства связи, тыловое имущество и т.д.
(69) - Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(70) - В дополнение к указанным показателям могут использоваться показатели хозяйств, к которым относятся задействованные в проекте объекты
(71) - Данный показатель является вспомогательным и приводится по грушам основных фондов.