ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2013 г. N 528р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "МАТРИЦЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ ОАО "РЖД" КАЧЕСТВЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ"
В целях совершенствования работы по обеспечению работников структурных подразделений производственного блока ОАО "РЖД" качественным инструментом, внедрению технологий бережливого производства, соблюдения технологической и производственной дисциплины и безопасных условий труда:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2013 года "Матрицу полномочий и ответственности по обеспечению работников ОАО "РЖД" качественным инструментом".
2. Руководителям филиалов ОАО "РЖД", управлений Центральной дирекции инфраструктуры и их структурных подразделений:
довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников;
привести в соответствии с требованиями настоящей матрицы, действующие локальные нормативные акты, положения о подразделениях и должностные инструкции руководителей и специалистов.
3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на начальника Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля Раенка Д.Л.
Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.А.Гапанович
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО "РЖД"
от 27.02.2013 г. N 528р
Матрица распределения полномочий и ответственности по обеспечению работников ОАО "РЖД" качественным инструментом
Вертикаль управления | Центр | Региональные центры | Филиалы ОАО "РЖД" | ||||||||||||||||
Центральный уровень | Региональный уровень | Линейный уровень | Вертикаль управления РЖДС (как | ||||||||||||||||
|
Процесс |
Руко- |
Руко- |
Руко- |
Руко- |
Руко- |
Руко- |
Специ- |
Специ- |
Руко- | Специ- | Специ- |
Руково- | Техни- |
Инже- |
Руко- |
Руко- |
Руко- |
Руко- |
1. | Разработка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Разработка |
|
|
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ОТВ |
ИСП |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
|
|
|
|
1.2. | Подготовка приказа |
| |||||||||||||||||
| на централъном | ИНФ | ИНФ |
|
|
| ОТВ | ИСП |
| ИНФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на региональном |
|
| ИНФ | ИНФ | ИНФ | ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП |
| ИНФ |
|
|
|
|
|
|
| на линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
1.3. | Подготовка приказа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНФ |
|
ОТВ |
|
ИСП |
ИНФ |
|
|
|
1.4. | Подготовка приказа |
| |||||||||||||||||
| на региональном |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП |
| |
| на линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП | ИНФ |
|
|
| |
1.5. | Разработка порядка |
ИНФ |
ИНФ |
|
ИНФ |
ИНФ |
ОТВ |
ИСП |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
|
|
|
|
1.6. | Подготовка |
| |||||||||||||||||
| на центральном |
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на региональном |
|
|
|
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
1.7. | Разработка |
|
|
|
|
|
ОТВ |
ИСП С |
|
ИНФ |
|
|
ИНФ |
|
|
|
|
|
|
1.8. | Формирование и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТВ |
ИСП |
УЧ |
|
|
|
|
1.9. | Разработка |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНФ |
|
|
ОТВ |
ИСП |
|
|
|
|
|
1.10. | Разработка |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНФ |
|
|
ОТВ |
ИСП |
УЧ |
|
|
|
|
1.11. | Создание и ведение |
ОТВ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
УЧ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
2. | Планирование и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Планирование н |
| |||||||||||||||||
| на центральном | ИНФ | ИНФ |
|
|
| ОТВ | ИСП |
| ИНФ | ИНФ |
|
|
|
| ИНФ |
|
|
|
| на региональном |
|
| ИНФ | ИНФ | ИНФ |
|
|
| ОТВ | ИСП |
| ИНФ | ИНФ |
|
| ИНФ |
|
|
2.2. | Расчет |
|
|
|
|
|
ИНФ |
ИНФ |
|
ИНФ |
ИНФ |
|
ОТВ |
ИСП |
|
|
|
|
|
2.3. | Выбор по сетевому |
| |||||||||||||||||
| на центральном |
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
|
|
|
| на региональном |
|
|
|
|
|
| ИНФ |
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
| ИНФ |
|
|
| на линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
| ИНФ |
2.4. | Согласование и |
| |||||||||||||||||
| на центральном |
|
|
|
|
| ОТВ |
|
|
|
|
|
|
|
| УЧ |
|
|
|
| на региональном |
|
|
|
|
| ИНФ |
|
| ОТВ |
|
|
|
|
|
| УЧ |
|
|
| на линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
|
| ОТВ |
|
|
|
|
| УЧ |
2.5. | Формирование плана |
|
|
|
|
|
ОТВ |
ИСП |
|
УЧ |
ИСП |
|
ИНФ |
|
|
УЧ |
УЧ |
|
ИНФ |
2.6. | Корректировка и |
|
|
|
|
|
ОТВ |
ИСП |
|
УЧ |
ИСП |
|
УЧ |
ИСП |
|
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
ИНФ |
2.7. | Проведение |
|
|
ИНФ |
|
|
ИНФ |
|
|
ИНФ |
|
|
ИНФ |
|
|
ОТВ |
УЧ |
|
|
2.8. | Проведение |
| |||||||||||||||||
| при |
|
|
|
|
|
ИНФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТВ |
|
|
|
| при региональных |
|
| ИНФ |
|
|
|
|
| ИНФ | УЧ |
|
|
|
|
| ОТВ |
|
|
2.8.1. | Проведение |
| |||||||||||||||||
| на центральном |
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на региональном |
|
|
|
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
2.9. | Централизованное |
| |||||||||||||||||
| при |
|
|
|
|
|
ИНФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТВ |
|
|
|
| при региональных |
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
|
|
|
|
|
| ОТВ |
|
|
2.9.1 | Заключение |
| |||||||||||||||||
| на центральном |
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на региональном |
|
|
|
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
2.10 | Централизованная |
| |||||||||||||||||
| при |
|
|
|
|
|
ИНФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТВ |
УЧ |
УЧ |
УЧ |
| при региональных |
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
|
|
|
|
|
| ОТВ | УЧ | УЧ |
2.10.1 | Децентрализованные |
| |||||||||||||||||
| на центральном |
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
| ИНФ |
|
|
|
|
|
|
| УЧ | УЧ |
| на региональном |
|
|
|
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
| ИНФ |
|
|
|
|
| УЧ |
| на линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
3. | Использование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. | Проверка качества |
| |||||||||||||||||
| Комиссия на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТВ |
|
| Дорожные комиссии |
|
|
| УЧ | УЧ |
|
|
|
| УЧ | УЧ |
|
|
|
|
|
| ОТВ |
| Комиссии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТВ |
УЧ |
УЧ |
|
|
|
|
3.2. | Организация |
| |||||||||||||||||
| На центральном | УЧ | ИНФ |
|
|
| ИНФ |
|
|
|
|
|
|
|
| ОТВ |
|
|
|
| На региональном |
|
|
| ИНФ | ИНФ |
|
|
| ИНФ |
|
|
|
|
|
| ОТВ |
|
|
3.3. | Соблюдение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТВ |
ИСП |
|
|
|
|
|
3.4. | Ведение |
| |||||||||||||||||
| На центральном | ИНФ | ИНФ |
|
|
| ОТВ | ИСП |
| УЧ |
|
| ИНФ |
|
| УЧ |
|
|
|
| На региональном |
|
|
| ИНФ | ИНФ | ИНФ | ИНФ |
| ОТВ | ИСП |
| УЧ |
|
|
| УЧ |
|
|
| На линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
| УЧ |
3.5. | Соблюдение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТВ |
|
|
|
|
|
|
3.6. | Изъятие (замена) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТВ |
УЧ |
УЧ |
|
|
|
|
3.7. | Организация и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТВ |
ИСП |
|
|
|
|
|
4. | Мониторинг фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. | Осуществление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На центральном | ИНФ | ИНФ |
|
|
| ОТВ | УЧ | УЧ | ИНФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На региональном |
|
| УЧ | УЧ | УЧ | ИНФ |
|
| ОТВ | УЧ | УЧ | ИНФ |
|
|
|
|
|
|
| На линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
|
| ОТВ | УЧ | УЧ |
|
|
|
|
4.2. | Мониторинг |
| |||||||||||||||||
| На центральном | ИНФ |
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На региональном |
|
|
| ИНФ |
|
| ИНФ |
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
| На линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
4.3. | Мониторинг |
| |||||||||||||||||
| На центральном | ИНФ |
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
| УЧ |
|
|
|
| На региональном |
|
|
| ИНФ |
| ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
| УЧ |
|
|
| На линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
| УЧ |
4.4. | Мониторинг |
| |||||||||||||||||
| На центральном | ИНФ |
|
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На региональном |
|
|
| ИНФ |
| ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
| На линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
4.5. | Мониторинг |
| |||||||||||||||||
| На центральном | ИНФ | ИНФ |
|
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
| УЧ |
|
|
|
| На региональном |
|
|
| ИНФ | ИНФ | ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП | УЧ |
|
|
|
| УЧ |
|
|
| На линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
| УЧ |
4.6. | Мониторинг |
| |||||||||||||||||
| На центральном |
| ИНФ |
|
|
| ОТВ | УЧ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На региональном |
|
|
| УЧ | УЧ |
|
| ИНФ | ОТВ | УЧ | ИСП |
|
|
|
|
|
|
|
| На линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ | ШЬ | УЧ | ИСП |
|
|
|
|
5. | Улучшение процесса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ежемесячный анализ |
| |||||||||||||||||
5.1. | На центральном | ИНФ | ИНФ |
|
|
| ОТВ | ИСП |
| ИНФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На региональном |
|
| ИНФ | ИНФ | ИНФ | ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП |
| ИНФ |
|
|
|
|
|
|
| На линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
5.2. | Ежемесячный анализ |
| |||||||||||||||||
| На центральном | ИНФ | ИНФ |
|
|
| ОТВ | ИСП |
| ИНФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| На региональном |
|
| ИНФ | ИНФ | ИНФ | ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП |
| ИНФ |
|
|
|
|
|
|
| На линейном уровне |
|
|
|
|
|
|
|
| ИНФ |
|
| ОТВ | ИСП |
|
|
|
|
|
Условные обозначения ОТВ подразделение ответственное за выполнение процесса *) процессы не применимые в подразделениях ЦТ
УЧ участвует в работе
ИНФ информируется о результатах работы ответственным
ИСП непосредственный исполнитель